目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《中共北京市委教育工作委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，設(shè)立中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會。本級內(nèi)設(shè)13個處室，分別為：辦公室、研究室、組織一處、組織二處、干部處、安穩(wěn)處、統(tǒng)群處、黨建處等。所屬1個二級預(yù)算單位，為北京市學(xué)校思想政治工作中心。

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機(jī)關(guān)，部門主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市委教育工委紀(jì)檢監(jiān)察組行政編制數(shù)共計(jì)113人，實(shí)有人數(shù)107人（含機(jī)關(guān)工勤人員3人）；事業(yè)編制30人，實(shí)有人數(shù)11人；離退休人員32人，其中：離休3人，退休29人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)28111.75萬元，比上年減少693.24萬元，下降2.41%。

　　（一）收入決算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)27674.72萬元，比上年減少702.75萬元，下降2.48%，其中：財政撥款收入27653.83萬元，占收入合計(jì)的99.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入20.89萬元，占收入合計(jì)的0.08%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)26424.45萬元，比上年減少552.95萬元，下降2.05%，其中：基本支出4715.75萬元，占支出合計(jì)的17.85%；項(xiàng)目支出21708.71萬元，占支出合計(jì)的82.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計(jì)27681.93萬元，比上年減少709.67萬元，下降2.50%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作安排，調(diào)整部分預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26408.65萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4310.25萬元，占本年財政撥款支出16.32%；教育支出21254.15萬元，占本年財政撥款支出80.48%；社會保障和就業(yè)支出558.71萬元，占本年財政撥款支出2.12%；衛(wèi)生健康支出285.54萬元，占本年財政撥款支出1.08%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算4310.25萬元，比2022年度年初預(yù)算增加124.99萬元，增長2.99%。其中：

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2022年度決算3918.28萬元，比2022年年初預(yù)算增加208.04萬元，增長5.61%。主要原因：調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2022年度決算391.97萬元，比2022年年初預(yù)算減少83.05萬元，下降17.48%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，嚴(yán)控控制成本，調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2. “教育支出”(類)2022年度決算21254.15萬元，比2022年年初預(yù)算減少2814.2萬元，下降11.69%。其中：

　　“普通教育”(款)2022年度決算20543.03萬元，比2022年年初預(yù)算減少1361.49萬元，下降6.22%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需要調(diào)整部分預(yù)算。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算12.89萬元，比2022年年初預(yù)算減少12.11萬元，下降48.44%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)改為線上形式或暫緩召開，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　“其他教育支出”(款)2022年度決算698.23萬元，比2022年年初預(yù)算減少1346.72萬元，下降65.86%。主要原因：受疫情和人員招錄影響，所屬二級預(yù)算單位成立初期部分項(xiàng)目未能如期開展或部分開展，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　3. “社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算558.71萬元，比2022年年初預(yù)算增加15.44萬元，增長2.84%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算558.71萬元，比2022年年初預(yù)算增加15.44萬元，增長2.84%。主要原因：調(diào)整離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　4. “衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算285.54萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算285.54萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4715.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個行政單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)0萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算46.98萬元減少46.98萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)45萬元減少45萬元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)及支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.98萬元減少1.98萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年無公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)預(yù)算及支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)413.80萬元，比上年增加128.22萬元，增加原因：根據(jù)工作需要，購買辦公設(shè)備；根據(jù)疫情防控要求和工作調(diào)整，適時召開部分會議等。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額975.61萬元，其中：政府采購貨物支出27.68萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出947.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額160.97萬元，占政府采購支出總額的16.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.47萬元，占政府采購支出總額的10.71%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛0臺，0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算1089.14萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育（項(xiàng)）： 反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　12.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出（項(xiàng)）： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績效評價報告

　　詳見附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　詳見附件2。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門不涉及此部分內(nèi)容。