目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市委研究室（市委改革辦）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2016]53號(hào)）、《關(guān)于同意市委研究室（市委改革辦）獨(dú)立設(shè)置人事處的函》（京編辦行[2017]211號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整市委研究室（市委改革辦）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2018]47號(hào)），中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號(hào)）精神，設(shè)立中共北京市委研究室，內(nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經(jīng)濟(jì)處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區(qū)處、社會(huì)處、戰(zhàn)略處、改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處和機(jī)關(guān)黨委。市委研究室主要職責(zé)是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點(diǎn)課題，開展調(diào)查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的信息；4.組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作；5.完成市委交辦的其他6.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施；8.協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委深改委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；9.收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；10.聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；11.負(fù)責(zé)市委深改委的會(huì)議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)編印等工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中共北京市委研究室行政編制94人，實(shí)際88人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）6人。
離退休人員31人，其中：離休2人，退休29人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)4319.51萬元，比上年增加310.99萬元，增長(zhǎng)7.76%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)4319.51萬元，比上年增加313.37萬元，增長(zhǎng)7.82%，其中：財(cái)政撥款收入4319.14萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.37萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)4167.51萬元，比上年增加257.91萬元，增長(zhǎng)6.6%，其中：基本支出3816.71萬元，占支出合計(jì)的91.58%；項(xiàng)目支出350.80萬元，占支出合計(jì)的8.42%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4319.14萬元，比上年增加313.58萬元，增長(zhǎng)7.83%。主要原因是：所屬人員正常晉級(jí)晉檔，基本經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4167.51萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3405.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.71%；教育支出0.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出424.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.18%；衛(wèi)生健康支出337.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.1%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算3405.26萬元，比2022年度年初預(yù)算減少109.6萬元，下降3.12%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2022年度決算3405.26萬元，比2022年度年初預(yù)算減少109.6萬元，下降3.12%。主要原因：落實(shí)中央“過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算0.34萬元，比2022年度年初預(yù)算減少19.66萬元，下降98.3%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算0.34萬元，比2022年度年初預(yù)算減少19.66萬元，下降98.3%。主要原因：受疫情影響，精簡(jiǎn)培訓(xùn)日程、變更培訓(xùn)方式，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算424.35萬元，比2022年度年初預(yù)算減少24.91萬元，下降6.24%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算403.33萬元，比2022年度年初預(yù)算增加3.88萬元，增長(zhǎng)0.97%。主要原因：嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
“撫恤”（款）2022年度決算21.02萬元，比2022年度年初預(yù)算增加21.02萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：1名退休干部因病去世，按規(guī)定追加撫恤金。
“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算337.56萬元，與2022年度年初預(yù)算減少0萬元，下降0%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算337.56萬元，與2022年度年初預(yù)算減少0萬元，下降0%，支出與預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3816.71萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算24.20萬元減少24.20萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)24.00萬元減少24.00萬元。主要原因：受疫情影響，嚴(yán)控出國（境）。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.20萬元減少0.20萬元。主要原因：受疫情影響，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.00萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2022年度公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)232.92萬元，比上年增加13.64萬元，增加原因：原專家咨詢費(fèi)有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整至基本經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額16.71萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出16.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.71萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算174.62萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門不涉及此部分內(nèi)容。