目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責。
北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿盏氖姓睂贆C構。主要職責：負責起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據(jù)市政府領導同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關方面起草、修改市政府有關重要文件和報告，起草市政府領導同志重要講話等文稿；對首都經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題進行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息，為市政府領導同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。北京市人民政府研究室只有1個機構，無下屬單位。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制72人，實有人數(shù)71人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計3336.50萬元，比上年增加229.55萬元，增長7.39%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計3334.93萬元，比上年增加229.06萬元，增長7.38%，其中：財政撥款收入3334.93萬元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計2908.87萬元，比上年增加33.17萬元，增長1.15%，其中：基本支出2678.62萬元，占支出合計的92.08%；項目支出230.25萬元，占支出合計的7.92%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3334.93萬元，比上年增加230.10萬元，增長7.41%。主要原因：落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和離退休費等有關政策。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出2908.87萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出2463.08萬元，占本年財政撥款支出85.05%；教育支出0.23萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出276.44萬元，占本年財政撥款支出8.94%；衛(wèi)生健康支出調(diào)整預算數(shù)169.12萬元，占本年財政撥款支出5.99%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算2463.08萬元，比2022年度年初預算減少294.49萬元，下降10.68%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2022年度決算2463.08萬元，比2022年度年初預算減少294.49萬元，下降10.68%。主要原因：壓減一般性支出，經(jīng)費支出減少。
2.“教育支出”2022年度決算0.23萬元，比2022年年初預算減少6.77萬元，下降96.71%。其中：
“培訓支出”2022年度決算0.23萬元，比2022年年初預算減少6.77萬元，下降96.71%。主要原因：受疫情影響，減少現(xiàn)場培訓，以網(wǎng)絡培訓為主，減少預算支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算276.44 萬元，比2022年年初預算減少72.89 萬元。下降20.87%。其中：
“行政單位離退休”2022年度決算17.10 萬元，比2022年年初預算減少7.45萬元，下降30.35%。主要原因：人員變動，職工社會保險繳費有所減少。
“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”2022年度決算173.68萬元，比2022年年初預算減少42.84 萬元，下降19.79%。
“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2022年度決算85.66萬元，比2022年年初預算減少22.60萬元，下降20.88%。主要原因：人員變動，職工社會保險繳費有所減少。
4.“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算169.12萬元，比2022年年初預算減少11.99萬元。下降6.62%。其中：
“行政單位醫(yī)療”2022年度決算169.12萬元，比2022年年初預算減少11.99萬元。下降6.62%。主要原因：人員變動，職工社會保險繳費有所減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2678.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算41.07萬元減少41.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)38.07萬元減少38.07萬元。主要原因：受疫情影響，外出計劃沒有實施；2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)3.00萬元減少3.00萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.00萬元持平。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計181.53萬元，比上年減少7.41萬元，減少原因：落實厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額15.28萬元，其中：政府采購貨物支出8.01萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出7.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.28萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1套，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算29.30萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官技能培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康支出（類）：指按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保障等支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。