目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團(tuán)市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行[2017]178號），調(diào)整后，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部、基層組織建設(shè)部、社會聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專工作部、中學(xué)和少年工作部、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)工會、黨建工作部）。
本級及下級預(yù)算單位共5家，分別為：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會本級、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、北京青少年社會工作服務(wù)中心。
?。ǘ┎块T職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會是北京市各級團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，組織全市共青團(tuán)組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。
3.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作。
4.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級單位團(tuán)委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級團(tuán)校工作；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)系統(tǒng)外事工作和青少年對外交流工作。
7.指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)團(tuán)市委直屬企事業(yè)單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。
9. 承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央交辦的其他事項。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制64人，實有人數(shù)64人；事業(yè)編制113人，實有人數(shù)104人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計19420.18萬元，比上年減少5907.65萬元，下降23.32%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計17915.80萬元，比上年減少7237.69萬元，下降28.77%，其中：財政撥款收入17915.80萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計18659.89萬元，比上年增加137.30萬元，增長0.73%，其中：基本支出5761.58萬元，占支出合計的30.88%；項目支出12898.31萬元，占支出合計的69.12%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計19390.99萬元，比上年減少5675.16萬元，下降22.64%。主要原因：按照北京市事業(yè)單位改革相關(guān)要求，我委部分二級預(yù)算單位調(diào)整預(yù)算管理級次，相關(guān)經(jīng)費預(yù)算從我委年度預(yù)決算中調(diào)出，財政撥款收支下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18630.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15785.91萬元，占本年財政撥款支出84.73%；教育支出8.13萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出513.97萬元，占本年財政撥款支出2.76%；衛(wèi)生健康支出341.49萬元，占本年財政撥款支出1.83%；其他支出1981.21萬元，占本年財政撥款支出10.64%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2022年度決算15785.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少305.25萬元，下降1.90%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2022年度決算15785.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少305.25萬元，下降1.90%。主要原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
2、“教育支出”2022年度決算8.13萬元，比2022年度年初預(yù)算減少8.12萬元，下降49.98%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算8.13萬元，比2022年度年初預(yù)算減少8.12萬元，下降49.98%。主要原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了培訓(xùn)類經(jīng)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算513.97萬元，比2022年度年初預(yù)算增加23.62萬元，增長4.82%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算513.97萬元，比2022年度年初預(yù)算增加23.62萬元，增長4.82%。主要原因：根據(jù)我委人員實際調(diào)整情況，在職實有人員增加，相關(guān)人員經(jīng)費增長。
4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算341.49萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5.59萬元，增長1.67%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算341.49萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5.59萬元，增長1.67%。主要原因：根據(jù)我委人員實際調(diào)整情況，在職實有人員增加，相關(guān)人員經(jīng)費增長。
5、“其他支出”2022年度決算1981.21萬元，比2022年度年初預(yù)算增加881.21萬元，增長80.11%。其中：
“其他支出”2022年度決算1981.21萬元，比2022年度年初預(yù)算增加881.21萬元，增長80.11%。主要原因：年內(nèi)追加了我委承擔(dān)的本市重大活動籌備工作相關(guān)經(jīng)費預(yù)算，相關(guān)項目支出增長。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此項支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5761.58萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出XX.XX萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、4個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.78萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算86.61萬元減少85.83萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)81萬元減少81.00萬元。主要原因：按照我市疫情防控相關(guān)要求，壓減了因公出國（境）經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.18萬元減少3.18萬元。主要原因：按照我市疫情防控相關(guān)要求，壓減了公務(wù)接待經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)0.78萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.44萬元減少1.66萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2022年度決算數(shù)0.78萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.44萬元減少1.66萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.46萬元，公務(wù)用車保險0.31萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2022年度公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費0.39萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計257.61萬元，比上年增加64.20萬元，增加原因：按照我委重大活動工作安排及我市疫情防控相關(guān)要求，較上年我委工作資料印制和防疫工作經(jīng)費有所增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額5547.39萬元，其中：政府采購貨物支出176.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5370.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額4709.47萬元，占政府采購支出總額的84.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3236.41萬元，占政府采購支出總額的58.34%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛2臺，74.97萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算7866.6萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內(nèi)容。