目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
1.機構設置
中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室為行政機關，內設16個職能處（室）及機關黨委（黨建工作處），是一級預算單位。下屬2個參照公務員法管理事業(yè)單位，分別是北京市網絡輿情和舉報中心、北京市網絡監(jiān)管和應急指揮中心。
2021年經批準設立中共北京市委互聯(lián)網企業(yè)工作委員會，與市委網信辦合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱。
市委互聯(lián)網企業(yè)工委和參公事業(yè)單位財務沒有獨立核算，由市委網信辦統(tǒng)一申報預算、統(tǒng)一財務核算。
2.主要職責
?。?）貫徹落實國家關于網絡安全和信息化方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。
?。?）負責本市互聯(lián)網信息內容管理，統(tǒng)籌協(xié)調組織互聯(lián)網宣傳管理工作，依照互聯(lián)網法律法規(guī)查處有關違法違規(guī)行為和網站。
?。?）推動本市網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設。發(fā)展、聯(lián)系、服務互聯(lián)網相關社會組織，指導互聯(lián)網行業(yè)加強自律。
?。?）統(tǒng)籌、協(xié)調全市網絡安全和信息化工作。
?。?）統(tǒng)籌、指導全市互聯(lián)網企業(yè)黨的建設工作。
?。?）完成市委、市政府和市委網絡安全和信息化委員會交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制134人，實有人數113人；事業(yè)編制86人，實有人數76人；退休2人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計21040.48萬元，比上年26748.84萬元減少5708.36萬元，下降21.34%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計20913.73萬元，比上年26030.14萬元減少5116.41萬元，下降19.66%，其中：財政撥款收入20890.69萬元，占收入合計的99.89%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入23.04萬元，占收入合計的0.11%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計17935.47萬元，比上年26514.79萬元減少8579.32萬元，下降32.36%，其中：基本支出7195.33萬元，占支出合計的40.12%；項目支出10740.14萬元，占支出合計的59.88%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計20957.66萬元，比上年26472.28萬元減少5514.62萬元，下降20.83%。主要原因是本年度無辦公用房房租支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出17894.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出16939.65萬元，占本年財政撥款支出94.66%；教育支出128.40萬元，占本年財政撥款支出0.72%；社會保障和就業(yè)支出474萬元，占本年財政撥款支出2.65%；衛(wèi)生健康支出352萬元，占本年財政撥款支出1.97%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2022年度決算16939.65萬元，比2022年度年初預算17569.49萬元減少629.84萬元，下降3.58%。其中：
“網信事務”2022年度決算16897.02萬元，比2022年度年初預算17569.49萬元減少672.47萬元，下降3.83%。主要原因：厲行節(jié)約，縮減部分支出。
“其他一般公共服務支出”2022年決算42.63萬元，比2022年度年初預算0萬元增加42.63萬元，增長100%。主要原因：2021年立項的信息化項目，2022年使用上年結轉資金完成建設。
2.“教育支出”2022年度決算128.40萬元，比2022年度年初預算348萬元減少219.60萬元，下降63.10%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算128.40萬元，比2022年度年初預算348萬元減少219.60萬元，下降63.10%。主要原因：因疫情防控要求，部分培訓由線下培訓改為線上培訓，費用相應壓縮。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算474萬元，與年初預算一致。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算474萬元，與年初預算一致。
4.“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算352萬元，與年初預算一致。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算352萬元，與年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
本單位無相關內容。
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況
本單位無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7195.33萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業(yè)單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算48.22萬元減少48.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數45萬元減少45萬元。主要原因：因疫情防控要求，本年度無出國安排。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數3.22萬元減少3.22萬元。主要原因：厲行節(jié)約，本年度無公務接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數0萬元增加0萬元。
二、機關運行經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1246.10萬元，比上年1213.71萬元增加32.39萬元，增加原因：新增人員導致經費增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額4770.74萬元，其中：政府采購貨物支出98.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出4672.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額3263.96萬元，占政府采購支出總額的68.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額623.74萬元，占政府采購支出總額的13.07%。
四、國有資產占用情況
2022年度車輛0臺，0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備18套。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算7803.29萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）網信事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內容。