目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2003〕64號(hào)）設(shè)立市發(fā)展改革委。目前，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國民經(jīng)濟(jì)綜合處、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處（社會(huì)投融資服務(wù)處）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處（推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作處）、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、社會(huì)發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、財(cái)政金融處、價(jià)格綜合處、價(jià)格管理處、收費(fèi)管理處、成本調(diào)查監(jiān)審處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、營商環(huán)境政策處、營商環(huán)境評(píng)價(jià)處、評(píng)估督導(dǎo)處、經(jīng)濟(jì)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展處（北京市國防動(dòng)員委員會(huì)國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員辦公室）、人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處；另有市紀(jì)委市監(jiān)委駐委紀(jì)檢監(jiān)察組。設(shè)在機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為北京市航空和鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作辦公室；北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；北京市“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動(dòng)工作辦公室；北京市企業(yè)破產(chǎn)和市場(chǎng)主體退出工作聯(lián)席會(huì)議辦公室。
市發(fā)展改革委直屬單位8家，分別為北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)中心（北京市“一帶一路”建設(shè)促進(jìn)中心、北京市國際金融組織貸款項(xiàng)目事務(wù)中心）、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)綜合事務(wù)中心。歸口管理單位1家，為北京市公共資源交易中心。
市發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責(zé)為：
一是貫徹落實(shí)國家關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
二是擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
三是負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本市國民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題。
四是負(fù)責(zé)匯總分析本市財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。
五是承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí)。
六是承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本市財(cái)政性建設(shè)資金，組織擬訂并實(shí)施市政府投資計(jì)劃；按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
七是統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
八是組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作。
九是承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國內(nèi)外市場(chǎng)狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施。
十是承擔(dān)本市價(jià)格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價(jià)格監(jiān)管工作。
十一是負(fù)責(zé)本市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
十二是負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資工作。
十三是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
十四是負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題。
十五是負(fù)責(zé)組織擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。
十六是負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展政策建議。
十七是承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制443人，實(shí)有人數(shù)410人；事業(yè)編制639人，實(shí)有人數(shù)538人。聘用人員70人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)102059.4萬元，比上年增加17884.84萬元，增長(zhǎng)21.25%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)96621.05萬元，比上年增加16658.56萬元，增長(zhǎng)20.83%，其中：財(cái)政撥款收入95625.07萬元，占收入合計(jì)的98.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入434.07萬元，占收入合計(jì)的0.45%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入561.92萬元，占收入合計(jì)的0.58%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)94177.08萬元，比上年增加14874.6萬元，增長(zhǎng)18.76%，其中：基本支出39274.92萬元，占支出合計(jì)的41.7%；項(xiàng)目支出54902.17萬元，占支出合計(jì)的58.3%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)98201.64萬元，比上年增加17943.86萬元，增長(zhǎng)22.36%。主要原因：新增歸口管理單位北京市公共資源交易中心，財(cái)政預(yù)算資金安排規(guī)模增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92998.84萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出59488.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出63.97%；教育支出13.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3996.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.3%；衛(wèi)生健康支出2555.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.75%；節(jié)能環(huán)保支出24589.7萬元，占本年財(cái)政撥款支出26.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2355.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.53%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算59488.87萬元，比2022年度年初預(yù)算減少5545.84萬元，下降8.53%。其中：
“發(fā)展與改革事務(wù)”（款）2022年度決算59488.87萬元，比2022年年初預(yù)算減少5545.84萬元，下降8.53%。主要原因：一是落實(shí)市級(jí)部門過“緊日子”要求，壓減部分非剛性、非急需的項(xiàng)目支出，用于調(diào)整安排分布式光伏獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目；二是受疫情影響，部分年初安排預(yù)算項(xiàng)目不再開展。
2、“教育支出”(類)2022年度決算13.28萬元，比2022年年初預(yù)算減少75萬元，下降84.96%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算13.28萬元，比2022年年初預(yù)算減少75萬元，下降84.96%。主要原因：受疫情影響，減少培訓(xùn)及進(jìn)修支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類) 2022年度決算3996.01萬元，比2022年年初預(yù)算減少143.29萬元，下降3.46%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算3968.21萬元，比2022年年初預(yù)算減少171.09萬元，下降4.13%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革工資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，北京市公共資源交易中心減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
“撫恤”（款）2022年度決算27.8萬元，比2022年年初預(yù)算增加27.8萬元。主要原因：北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院1名離休干部去世，調(diào)整支出撫恤費(fèi)。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2022年度決算2555.32萬元，比2022年年初預(yù)算減少73.71萬元，下降2.8%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算2555.32萬元，比2022年年初預(yù)算減少73.71萬元，下降2.8%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類) 2022年度決算24589.7萬元，比2022年年初預(yù)算增加4046.04萬元，增長(zhǎng)19.69%。其中：
“能源節(jié)約利用”（款）2022年度決算24589.7萬元，比2022年年初預(yù)算增加4046.04萬元，增長(zhǎng)19.69%。主要原因：年中追加安排了部分分布式光伏獎(jiǎng)勵(lì)資金，用于補(bǔ)貼并網(wǎng)發(fā)電的法人和自然人。
7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算2355.67萬元，比2022年年初預(yù)算增加287.26萬元，增長(zhǎng)13.89%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算2355.67萬元，比2022年年初預(yù)算增加287.26萬元，增長(zhǎng)13.89%。主要原因：年中追加安排北京市重點(diǎn)工程調(diào)度與服務(wù)平臺(tái)、經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)第三期日元貸款付息等基建項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出39162.44萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、4個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)44.57萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算280.03萬元減少235.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)166.5萬元減少166.5萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國（境）任務(wù)取消。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)6.05萬元減少6.05萬元。主要原因：落實(shí)政府帶頭過“緊日子”要求，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)44.57萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)107.47萬元減少62.9萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)44.57萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)107.48萬元減少62.9萬元，主要原因：落實(shí)政府帶頭過“緊日子”要求，減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.5萬元，公務(wù)用車維修9.65萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.92萬元，公務(wù)用車其他支出14.5萬元。2022年度公務(wù)用車保有量57輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1133.54萬元，比上年減少71.14萬元，減少原因：落實(shí)政府帶頭過“緊日子”要求，努力降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額14594.25萬元，其中：政府采購貨物支出598.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出13995.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額6611.3萬元，占政府采購支出總額的45.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3473.24萬元，占政府采購支出總額的23.79%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛57臺(tái)，1416.07萬元（其中含因事業(yè)單位改革正在履行資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)手續(xù)的24臺(tái)車、688.81萬元）；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備8臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算12007.44萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反映擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)（項(xiàng)）：反映日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)方面的支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）：反映社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟(jì)體制改革研究（項(xiàng)）：反映經(jīng)濟(jì)體制改革與研究方面的支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）：反映物價(jià)管理方面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出和運(yùn)行保障類的項(xiàng)目支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除以上項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
16.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
26.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件2。