目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市民族宗教事務(wù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字[2019]17號），北京市民族宗教事務(wù)委員會（簡稱市民族宗教委）是市政府組成部門，為正局級，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。

　　市民族宗教委部門職責(zé)：

　　1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。

　　2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。

　　3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。

　　4、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動。依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。

　　5、配合有關(guān)部門推動本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。

　　6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動。維護(hù)宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的積極作用。

　　7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。

　　9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　市民族宗教委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（外事辦公室）、政策法規(guī)處（行政審批服務(wù)處）等12個處室。所屬北京市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)中心1個預(yù)算單位

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制76人，實(shí)有人數(shù)76人；事業(yè)編制101人，實(shí)有人數(shù)89人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)9091.21萬元，比上年減少4863.25萬元，下降35%。

　　（一）收入決算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)8893.13萬元，比上年減少4838.88萬元，下降54.41%，其中：財(cái)政撥款收入8728.91萬元，占收入合計(jì)的98.15%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入125.22萬元，占收入合計(jì)的1.41%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入39萬元，占收入合計(jì)的0.44%。

　　（二）支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)8535.56萬元，比上年減少5034.67萬元，下降37%，其中：基本支出5858.7萬元，占支出合計(jì)的68.64%；項(xiàng)目支出2676.87萬元，占支出合計(jì)的31.36%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8728.91萬元，比上年減少1121.3萬元，下降11.38%。主要原因：按照“過緊日子”要求壓減相關(guān)支出，同時2021年受五年一屆的全國少數(shù)民族文藝會演項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一次性因素影響基數(shù)較大。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,422.72萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出7505.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.11%； 教育支出9.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出584.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.94%；衛(wèi)生健康支出323.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.84%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算7505.77萬元，比2022年度年初預(yù)算增加232.25萬元，增長3.19%。其中：

　　“民族事務(wù)”（款）2022年度決算7505.77萬元，比2022年度年初預(yù)算增加232.25萬元，增長3.19%。主要原因：根據(jù)工作計(jì)劃等實(shí)際變動情況調(diào)整支出。

　　2、“教育支出”(類)2022年度決算9.04萬元，比2022年年初預(yù)算減少9.96萬元，下降52.41%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算9.04萬元，比2022年年初預(yù)算減少9.96萬元，下降52.41%。主要原因：按照“過緊日子”要求壓減相關(guān)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算584.15萬元，比2022年年初預(yù)算增加17.76萬元，增長3.14%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算561.79萬元，比2022年年初預(yù)算減少4.59萬元，主要原因：根據(jù)人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)實(shí)際情況支出。

　　“撫恤”（款）2022年度決算22.35萬元，比2022年年初預(yù)算增加22.35萬元，增長100%。主要原因：由于離退休人員離世，追加年度撫恤支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算323.76萬元，比2022年年初預(yù)算減少39.57萬元，下降10.89%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算323.76萬元，比2022年年初預(yù)算減少39.57萬元，下降10.89%。主要原因：根據(jù)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)實(shí)際情況支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5801.59萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.82萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算72.65萬元減少45.83萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)20.66萬元減少20.66萬元。主要原因：受疫情影響和按照“過緊日子”要求壓減相關(guān)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)6.42萬元減少6.42萬元。主要原因：受疫情影響和按照“過緊日子”要求壓減相關(guān)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)26.82萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)45.57萬元減少18.75萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)20.3萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)29.1萬元減少8.8萬元，主要原因：按照“過緊日子”要求壓減相關(guān)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.49萬元，公務(wù)用車維修3.17萬元，公務(wù)用車保險9.21萬元，公務(wù)用車其他支出1.43萬元。2022年度公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，209.4萬元，比上年減少4.72萬元，減少原因：按照“過緊日子”要求壓減相關(guān)支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額612.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.86萬元，政府采購工程支出166.05萬元，政府采購服務(wù)支出445.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額331.24萬元，占政府采購支出總額的54.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.48萬元，占政府采購支出總額的3.51%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛18臺，332.47萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算251.7萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　2022年度部門績效評價情況詳見附件2。