目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)職責(zé)
(1).履行本市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪、勘察設(shè)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(2).負(fù)責(zé)建立本市空間規(guī)劃體系。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國(guó)土空間規(guī)劃和北京歷史文化名城保護(hù)、公共服務(wù)、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系及城市體檢評(píng)估機(jī)制。負(fù)責(zé)城市設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)城市雕塑和公共空間景觀風(fēng)貌規(guī)劃管理工作。
(3).負(fù)責(zé)本市國(guó)土空間用途管制。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和用地管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
(4).負(fù)責(zé)本市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
(5).負(fù)責(zé)本市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度和規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。依法調(diào)處相關(guān)權(quán)屬糾紛。
(6).負(fù)責(zé)本市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
(7).負(fù)責(zé)本市自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(8).負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制本市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。
(9).負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施本市耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
(10).負(fù)責(zé)本市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。?
(11).負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
(12).負(fù)責(zé)本市勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)測(cè)繪、測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)科技促進(jìn)、質(zhì)量安全和市場(chǎng)秩序。監(jiān)督管理測(cè)繪地理信息安全和和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地名管理。
(13).依法承擔(dān)本市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作；擬定相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；組織開(kāi)展建設(shè)工程特殊消防設(shè)計(jì)專(zhuān)家評(píng)審工作；參與建設(shè)工程重大火災(zāi)事故調(diào)查工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作。
(14).推動(dòng)本市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，統(tǒng)籌管理自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
(15).承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)和北京歷史文化名城保護(hù)委員會(huì)的具體工作。承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問(wèn)題的基礎(chǔ)工作。承擔(dān)向黨中央、國(guó)務(wù)院請(qǐng)示報(bào)告首都規(guī)劃建設(shè)重大事項(xiàng)相關(guān)工作。
(16).負(fù)責(zé)本市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃管理的督察工作。依法承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃核驗(yàn)。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及勘察設(shè)計(jì)、測(cè)繪違法案件。
(17).完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委辦公廳印發(fā)的《北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕19號(hào)），市委編辦《關(guān)于劃轉(zhuǎn)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查職責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整首規(guī)委辦機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕52號(hào)），《關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號(hào)），北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)市規(guī)劃自然資源委）是市政府組成部門(mén)。市規(guī)劃自然資源委機(jī)關(guān)本級(jí)行政1個(gè)（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)46個(gè)），委屬31個(gè)預(yù)算單位。具體單位名稱(chēng)：北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)、北京市規(guī)劃和自然資源執(zhí)法總隊(duì)、北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市城市建設(shè)檔案館、北京市規(guī)劃展覽館、北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市自然資源利用中心、北京市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、北京市規(guī)劃和自然資源標(biāo)準(zhǔn)化中心、北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院、北京市國(guó)土空間大數(shù)據(jù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)宣傳中心、北京市土地儲(chǔ)備中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心、北京市自然資源整治修復(fù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)東城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)西城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)朝陽(yáng)分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)海淀分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)會(huì)豐臺(tái)分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)石景山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)房山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)通州分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)順義分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)昌平分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)大興分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)平谷分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)懷柔分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)密云分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)延慶分局。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制2459人，實(shí)有人數(shù)2184人；事業(yè)編制3488人，實(shí)有人數(shù)2795人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)853,443.14萬(wàn)元，比上年減少204,186.10萬(wàn)元，下降19.31%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)763,684.96萬(wàn)元，比上年減少213,359.13萬(wàn)元，下降21.84%，其中：財(cái)政撥款收入576,790.95萬(wàn)元，占收入合計(jì)的75.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入86,167.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11.28%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入100,726.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的13.19%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)762,986.94萬(wàn)元，比上年減少210,752.61萬(wàn)元，下降21.64%，其中：基本支出201,885.91萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.45%；項(xiàng)目支出561,101.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.54%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)581,448.4萬(wàn)元，比上年減少207,702.97萬(wàn)元，下降26.32%。主要原因：土地儲(chǔ)備項(xiàng)目資金減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296,599.93萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出44.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17,336.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支5.85%；衛(wèi)生健康支出10,659.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.59%；自然資源海洋氣象等支出267,123.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,436.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.48%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2022年度決算44.20萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少289.57萬(wàn)元，下降86.76%。其中：
“進(jìn)行及培訓(xùn)”（款）2022年度決算44.20萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少289.57萬(wàn)元，下降86.76%。主要原因：受疫情影響，部分線(xiàn)下培訓(xùn)取消。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2022年度決算17,336.79萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加555.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算17,336.79萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加555.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%。主要原因：社?；鶖?shù)調(diào)整及招錄新職工。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2022年度決算10,659.03萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加65.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算10,659.03萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加65.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%。主要原因：社保基數(shù)調(diào)整及招錄新職工。
4、“自然資源海洋氣象等支出”(類(lèi))2022年度決算267,123.42萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增增加79,659.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.49%。其中：
“自然資源事務(wù)”（款）2022年度決算267,123.42萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加79,659.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.49%。主要原因：年中追加違法建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)、國(guó)家新型基礎(chǔ)測(cè)繪建設(shè)北京試點(diǎn)、北京市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記、施工圖設(shè)計(jì)文件審查、北京市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量全流程監(jiān)督管理、2022年度北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害隱患治理項(xiàng)目（勘察設(shè)計(jì)費(fèi)）等130余項(xiàng)目。
5、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類(lèi))2022年度決算1,436.49萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少43.80萬(wàn)元，下降2.96%。其中：
“自然災(zāi)害防治”（款）2022年度決算1,436.49萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少43.80萬(wàn)元，下降2.96%。主要原因：年中核減了2022年北京市地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性區(qū)域評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害防治等項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出278,628.93萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出278,628.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類(lèi)）2022年度決算278,628.93萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加248,064.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)811.61%。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2022年度決算33,088.90萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加25,824.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26%。主要原因：追擊加了2022年北京市礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、北京市廢棄礦山生態(tài)環(huán)境修復(fù)治理項(xiàng)目（2019年度）、順義區(qū)2022年耕地衛(wèi)片監(jiān)督及整改項(xiàng)目等項(xiàng)目。
“國(guó)有土地收益基金安排的支出”（款）2022年度決算245,540.03萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加245,540.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2022年市級(jí)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目（追加）項(xiàng)目預(yù)算年初時(shí)在“待下達(dá)”狀態(tài)，未在年初預(yù)算中體現(xiàn)，故造成實(shí)際決算支出高于年初預(yù)算。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出164509.35萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬19個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、11個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)677.57萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1,215.49萬(wàn)元減少537.91萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)280萬(wàn)元減少280萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響取消了原計(jì)劃出訪(fǎng)團(tuán)組。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.08萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)10.74萬(wàn)元減少10.65萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約”要求，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)接待，公務(wù)接待費(fèi)減少。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待秦皇島市人民政府調(diào)研。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待14人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)679.39萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)924.75萬(wàn)元減少247.26萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)247.59萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)253.76萬(wàn)元減少6.17萬(wàn)元。主要原因：車(chē)輛購(gòu)置價(jià)格調(diào)整。2022年度購(gòu)置（更新）15輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)16.51萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)431.72萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)670.99萬(wàn)元減少241.09萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)車(chē)輛管理，嚴(yán)控車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油153.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修175.03萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)70.81萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出30.33萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量342輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.26萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)12,826.25萬(wàn)元，比上年減少452.86萬(wàn)元，減少原因：堅(jiān)持“厲行節(jié)約”要求，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額147,507.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,470.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出3,115.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出140,921.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額43,539.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的29.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27,412.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.58%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車(chē)輛506臺(tái)，10,829.59萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備44臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算63,640.85萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，同下）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
14.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。
15.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地收益基金安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映從國(guó)有土地收益基金中安排用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地需要支付的前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他鄉(xiāng)村社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
23.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
24.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
28.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管（項(xiàng)）:反映基礎(chǔ)測(cè)繪、航空攝影、地理信息應(yīng)用與安全監(jiān)管等方面的支出。
29.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
30.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
31.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。
32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
33.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事物方面的支出。
35.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
36.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）:反映用于土地資源儲(chǔ)備方面的支出。
37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）:反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等發(fā)面的支出。
39.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。
40.糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
41.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
42.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于自然資源有償使用與合理開(kāi)發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，國(guó)土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。
43.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。
44.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
45.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
46.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）：反映自然資源部門(mén)用于自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
47.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查（項(xiàng)）：反映用于中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局開(kāi)展陸域海域公益性基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查、重要能源資源礦產(chǎn)調(diào)查；服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和生態(tài)文明建設(shè)，開(kāi)展重要經(jīng)濟(jì)區(qū)和城市群綜合地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害隱患和水文地質(zhì)環(huán)境調(diào)查；服務(wù)“一帶一路”、軍民融合等國(guó)家重大戰(zhàn)略，開(kāi)展相關(guān)地質(zhì)調(diào)查工作；以及加強(qiáng)地質(zhì)資源環(huán)境信息化建設(shè)，提高地質(zhì)調(diào)查能力和科技水平等相關(guān)支出。
48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付資金。