目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：
北京市城市管理委員會（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會辦公室）作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。部門包括內(nèi)設(shè)處室29個處室，分別為：辦公室、研究室、法制處、綜合計(jì)劃處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、城市管理督查考評處、網(wǎng)格化城市管理辦公室（城市管理監(jiān)督指揮中心）、市容景觀管理處、市容環(huán)境整治處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處（北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室）、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、車用能源站管理處、地下綜合管廊管理處（市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處）、市政管線管理處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、安全應(yīng)急工作處、科技信息處、對外交流處、宣傳動員處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、組織人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處。2022年新增服務(wù)聯(lián)絡(luò)處。
本年度決算數(shù)據(jù)包括下屬預(yù)算單位11個（含1個行政單位、9個事業(yè)單位、1個其他單位），分別為：北京市城市管理委員會機(jī)關(guān)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市垃圾分類治理促進(jìn)中心、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理研究院（北京市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測中心）、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市城市管理委員會宣傳教育中心、北京市城市管理高級技術(shù)學(xué)校、北京市城市管理委員會綜合事務(wù)中心、北京市城市運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市城市照明管理中心。
部門職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項(xiàng)整治和檢查評價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會的具體工作。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測工作。
4.承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識、標(biāo)語、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會同市規(guī)劃國土管理部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)本市燃?xì)狻⒐?、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油（氣）站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站（樁）的建設(shè)和運(yùn)營管理。
7.統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
9.負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道（不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道）保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10.承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)狻⒐?、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣（電）站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對工作。
11.負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開展對外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2022年，市委編辦《關(guān)于增加市城市管理委車用能源管理相關(guān)職責(zé)編制事項(xiàng)的批復(fù)》同意市城市管理委增加承擔(dān)本市汽車加氫站、換電站及電動自行車充(換)電設(shè)施管理相關(guān)工作的職責(zé)。市委編辦《關(guān)于明確生物調(diào)和燃料油管理職責(zé)分工(試行)的通知》規(guī)定，市城市管理委牽頭負(fù)責(zé)“生物調(diào)和燃料油”規(guī)范管理相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)“生物調(diào)和燃料油”的使用管理，會同有關(guān)部門研究制定“生物調(diào)和燃料油”產(chǎn)品以及與之配套的儲存、運(yùn)輸、使用等設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制257人，實(shí)有人數(shù)241人；事業(yè)編制707人，實(shí)有人數(shù)636人；另外，北京市城市照明管理中心實(shí)有人數(shù)308人，我委對其行業(yè)指導(dǎo)，其行政關(guān)系隸屬國網(wǎng)北京市電力公司。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)638913.94萬元，比上年625326.24 增加13587.70萬元，增長2.17%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)634117.38萬元，比上年622085.79 增加12031.59 萬元，增長1.93%，其中：財(cái)政撥款收入633867.98萬元，占收入合計(jì)的99.96%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入123.55萬元，占收入合計(jì)的0.02%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入125.85萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)607327.85萬元，比上年616208.05萬元減少8880.20萬元，下降1.44%，其中：基本支出41578.35萬元，占支出合計(jì)的6.85%；項(xiàng)目支出565749.49萬元，占支出合計(jì)的93.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)637614.35萬元，比上年620219.26萬元增加17395.09萬元，增長2.80%。主要原因：中央財(cái)政2022年中下達(dá)新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金，2021年無此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出606940.87萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出7.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；教育支出4311.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.71%；科學(xué)技術(shù)支出4064.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.67%；社會保障和就業(yè)支出340477.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出56.10%；衛(wèi)生健康支出1590.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%；節(jié)能環(huán)保支出109224.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出147178.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出24.25%；糧油物資儲備支出87.00 萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2022年度決算7.80萬元，比2022年度年初預(yù)算增加7.80萬元，增長100%。其中：
“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”（款）2022年度決算7.80萬元，比2022年度年初預(yù)算增加7.80萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)單位實(shí)有人數(shù)變化、全市年度例行社?；鶖?shù)和公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、全市統(tǒng)一工資政策據(jù)實(shí)調(diào)整基本支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算4311.31萬元，比2022年度年初預(yù)算減少14.91萬元，下降0.34%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算4292.56 萬元，比2022年度年初預(yù)算增加49.36萬元，增長1.16%。主要原因：根據(jù)單位實(shí)有人數(shù)變化、全市年度例行社?；鶖?shù)和公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、全市統(tǒng)一工資政策據(jù)實(shí)調(diào)整基本支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算18.75萬元，比2022年度年初預(yù)算減少64.27萬元，下降77.41%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)等支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算4064.80萬元，比2022年度年初預(yù)算減少69.97萬元，下降1.69%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2022年度決算4064.80萬元，比2022年度年初預(yù)算減少69.97萬元，下降1.69%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出和非緊急非剛性支出。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算340477.42萬元，比2022年度年初預(yù)算減少9.28萬元，下降0.01%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算347.42萬元，比2022年度年初預(yù)算減少9.28萬元，下降2.60%。主要原因：根據(jù)離退休人員增減變化的實(shí)際情況，據(jù)實(shí)安排相關(guān)支出。
“社會福利”（款）2022年度決算340130.00萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算1590.01萬元，比2022年度年初預(yù)算減少15.25萬元，下降0.95%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算1590.01萬元，比2022年度年初預(yù)算減少15.25萬元，下降0.95%。主要原因：據(jù)在職人員實(shí)有人數(shù)以及年度社保（醫(yī)療保險(xiǎn)）基數(shù)調(diào)整安排相關(guān)支出。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2022年度決算109224.05萬元，比2022年度年初預(yù)算增加58582.39 萬元，增長115.68%。其中：
“能源節(jié)約利用”（款）2022年度決算21586.76 萬元，比2022年度年初預(yù)算增加21586.76 萬元，增長100%。主要原因：中央財(cái)政年中下達(dá)新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。
“能源管理事務(wù)”（款）2022年度決算637.29 萬元，比2022年度年初預(yù)算減少4.38萬元，下降0.68%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非剛性支出。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”（款）2022年度決算87000.00 萬元，比2022年度年初預(yù)算增加37000.00萬元，增長74.00%。主要原因：根據(jù)天津南港LNG儲備設(shè)施建設(shè)工程進(jìn)度調(diào)整追加財(cái)政補(bǔ)助資金。
7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算147178.47萬元，比2022年度年初預(yù)算增加14973.31萬元，增長11.33%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2022年度決算43194.97萬元，比2022年度年初預(yù)算增加2210.31萬元，增長5.39%。主要原因：一是人員正常晉級晉檔，二是根據(jù)全市年度例行社?；鶖?shù)和公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整以及全市統(tǒng)一工資政策據(jù)實(shí)調(diào)整基本支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”（款）2022年度決算21.99萬元，比2022年度年初預(yù)算增加21.99萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)單位實(shí)有人數(shù)變化、全市年度例行社?；鶖?shù)和公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、全市統(tǒng)一工資政策據(jù)實(shí)調(diào)整基本支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算55661.30萬元，比2022年度年初預(yù)算增加3035.33萬元，增長5.77%。主要原因：因國家電費(fèi)價(jià)格上漲，城六區(qū)路燈電費(fèi)支出增加。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2022年度決算48300.21萬元，比2022年度年初預(yù)算增加9705.67萬元，增長25.15%。主要原因：根據(jù)阿蘇衛(wèi)和安定填埋場庫區(qū)增容優(yōu)化工程進(jìn)展追加財(cái)政補(bǔ)助資金。
8.“糧油物資儲備支出”(類)2022年度決算87萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0.00%。其中：
“能源儲備”（款）2022年度決算87萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出41578.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個事業(yè)單位、1個其他單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)300.63萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算418.73萬元減少118.1萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)72萬元減少72萬元。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子要求，做好新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)防控工作，未組織因公出國（境）交流培訓(xùn)。2022年組織因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次，人均出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.92萬元減少0.92萬元。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子要求，做好新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)防控工作，壓縮接待費(fèi)支出。2022年公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)300.63萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)345.8萬元減少45.17萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)51.88萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)53.38萬元減少1.49萬元。主要原因：本年采購車輛過程中產(chǎn)生采購凈結(jié)余資金，2022年度購置（更新）3輛，車均購置費(fèi)17.29萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)248.75萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)292.43萬元增加減少43.68萬元，主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子要求，壓縮公車運(yùn)維支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油121.41萬元，公務(wù)用車維修72.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)40.46萬元，公務(wù)用車其他支出14.1萬元。2022年度公務(wù)用車保有量168輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1285.91萬元，比上年1265.80萬元增加20.11萬元，增加原因：做好新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)防控工作，增加新冠疫情防控支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額14628.53萬元，其中：政府采購貨物支出1825.54萬元，政府采購工程支出281.57萬元，政府采購服務(wù)支出12521.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額6644.7萬元，占政府采購支出總額的45.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2474.28萬元，占政府采購支出總額的16.91%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛178臺，9216.44萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備34臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算47195.90萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)） ：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會福利方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未加醫(yī)療保參險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
12.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項(xiàng)）：反映用于煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、可再生能源、其他能源行業(yè)的管理及能源節(jié)約等方面的支出。
13.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
19.糧油物資儲備支出（類）能源儲備（款）其他能源儲備支出（項(xiàng)）：反映其他能源儲備支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
21.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
22.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
23.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類機(jī)關(guān)服務(wù)支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項(xiàng)）：反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管等方面的支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件2
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件2
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
詳見附件2