目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》，設(shè)立北京市退役軍人事務(wù)局，為市政府組成部門。北京市退役軍人事務(wù)局貫徹落實黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策措施并組織實施；負(fù)責(zé)本市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)本市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會同有關(guān)部門制定本市退役軍人特殊保障政策措施并組織實施；組織協(xié)調(diào)落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；組織落實本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作；承擔(dān)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；負(fù)責(zé)本市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡；貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本市退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)13個處室，分別為秘書處、辦公室、政策法規(guī)處、思想政治和權(quán)益維護處、規(guī)劃財務(wù)處、移交安置處、就業(yè)創(chuàng)業(yè)處、軍休服務(wù)管理處、擁軍優(yōu)撫處、褒揚紀(jì)念處、機關(guān)黨委（人事處）、機關(guān)紀(jì)委、工會。
北京市退役軍人事務(wù)局包括18個預(yù)算單位，分別為北京市退役軍人事務(wù)局（本級）、北京市軍隊離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍供站、北京市退役軍人服務(wù)中心，以及北京市軍隊離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)的13個軍隊離休退休干部休養(yǎng)所和1個軍隊離休退休干部活動中心。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市退役軍人事務(wù)局行政編制76人，實有人數(shù)73人；事業(yè)編制1113人，實有人數(shù)838人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1217517.59萬元，比上年增加109827.52萬元，增長9.92%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計955004.92萬元，比上年增加19006.18萬元，增長2.03%，其中：財政撥款收入815175.85萬元，占收入合計的85.36%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入139829.06萬元，占收入合計的14.64%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計894342.56萬元，比上年增加50014.81萬元，增長5.92%，其中：基本支出36889.89萬元，占支出合計的4.12%；項目支出857452.67萬元，占支出合計的95.88%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計896396.98萬元，比上年增加70200.57萬元，增長8.5%。主要原因：軍休干部基數(shù)增加導(dǎo)致退役安置補助經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出778403.19萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出45.28萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出776185.26萬元，占本年財政撥款支出99.71%；衛(wèi)生健康支出2172.65萬元，占本年財政撥款支出0.28%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2022年度決算45.28元，比2022年度年初預(yù)算減少277.6萬元，下降85.98%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算45.28萬元，比2022年度年初預(yù)算減少277.6萬元，下降85.98%。主要原因：落實疫情防控要求，部分培訓(xùn)采用視頻方式開展，培訓(xùn)費支出下降。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算776185.26萬元，比2022年度年初預(yù)算增加139110.85萬元，增長21.84%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算3434.9萬元，比2022年度年初預(yù)算增加84.34萬元，增加2.52%。主要原因：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出增加。
“退役安置”(款)2022年度決算759841.09萬元，比2022年度年初預(yù)算增加140807.8萬元，增長22.75%。主要原因：中央資金分批下達(dá)，退役安置補助經(jīng)費增加。
“退役軍人管理事務(wù)”(款)2022年度決算12909.27萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1781.29萬元，下降12.13%，主要原因：牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減一般性支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算2172.65萬元，比2022年度年初預(yù)算減少30.49萬元，下降1.38%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算2172.65萬元，比2022年度年初預(yù)算減少30.49萬元，下降1.38%。主要原因：機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出36497.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、15個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)83.64萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算198.15萬元減少114.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)38.20萬元減少38.20萬元。主要原因：落實疫情防控要求，當(dāng)年未開展出國相關(guān)工作。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.03萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.64萬元減少2.61萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2022年度公務(wù)接待費主要用于調(diào)研工作。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待11人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)83.61萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)157.32萬元減少73.71萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)15.30萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)33.42萬元減少18.12萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，核減1個車輛購置指標(biāo)。2022年度購置（更新）1輛，車均購置費15.30萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)68.31萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)123.90萬元減少55.59萬元，主要原因：加強成本管控，壓減公務(wù)用車運行維護費。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5.21萬元，公務(wù)用車維修25.42萬元，公務(wù)用車保險19.16萬元，公務(wù)用車其他支出18.52萬元。2022年度公務(wù)用車保有量115輛，車均運行維護費0.59萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1594.59萬元，比上年增加0.36萬元，基本與上年一致。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額6853.53萬元，其中：政府采購貨物支出1608.99萬元，政府采購工程支出949.87萬元，政府采購服務(wù)支出4294.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額5266.36萬元，占政府采購支出總額的76.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3416.57萬元，占政府采購支出總額的49.85%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛131臺，2803.59萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算3165.85萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）：反映退役軍人事務(wù)部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及管理機構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費等支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）：反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）：反映軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部（含選擇逐月領(lǐng)取退役金的軍士）教育培訓(xùn)、管理服務(wù)、退役金等方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）軍供保障（項）：反映各級退役軍人事務(wù)部門所屬軍供站（兵站）管理維護、保障軍隊運輸和食宿供應(yīng)等方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京退役軍人事務(wù)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
詳見附件2