目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
北京市應急管理局（簡稱市應急局）為正局級市政府組成部門。市應急局貫徹落實黨中央關(guān)于應急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。包括1個局本級行政單位；1個安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊；4個全額撥款事業(yè)單位。
根據(jù)黨中央、國務院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》，市應急局本級行政設(shè)立20個處室，分別為:辦公室、法制處、規(guī)劃發(fā)展處（研究室）、應急指揮處（市應急指揮中心）、風險監(jiān)測與綜合減災處、救援協(xié)調(diào)與預案管理處、火災防治管理處、防汛抗旱處（地震與地質(zhì)災害救援處）、危險化學品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災與物資保障處、調(diào)查評估與統(tǒng)計處、宣傳動員處、救援隊伍建設(shè)處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財務處、人事處。另設(shè)有政治部、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會。
4個全額撥款事業(yè)單位包括：北京市應急指揮保障中心，北京市安全生產(chǎn)督查事務中心，北京市應急管理科學技術(shù)研究院，北京市應急管理事務中心。
市應急局的主要職責是：
1.負責本市應急管理工作，指導各區(qū)各部門各單位應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂本市應急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導本市應急預案體系建設(shè)，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制本市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作，指導本市綜合性消防救援隊伍開展有關(guān)應急救援工作。
7.統(tǒng)籌本市應急救援力量建設(shè)，負責組織消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設(shè)，指導綜合性應急救援隊伍建設(shè)和各區(qū)及社會應急救援力量建設(shè)。
8.負責本市消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協(xié)調(diào)本市森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)本市災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配市級救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。負責煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15.制定本市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市糧食和儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負責本市應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設(shè)工作。
17.承擔市突發(fā)事件應急委員會的具體工作，負責規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查本市突發(fā)事件應對工作及應急管理的預案、體制、機制和法制建設(shè)。承擔市安全生產(chǎn)委員會、市防火安全委員會（市森林防火指揮部）、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制263人，實有人數(shù)250人；事業(yè)編制309人，實有人數(shù)294人。聘用人員14人，分別為海外留學人員11人，博士后工作站工作人員3人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計61744.96萬元，比上年減少313.66萬元，下降0.51%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計57385.91萬元，比上年減少2920.45萬元，下降4.84%，其中：財政撥款收入55632.01萬元，占收入合計的96.94%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入4萬元，占收入合計的0.01%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1749.9萬元，占收入合計的3.05%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計57968.88萬元，比上年增加3303.68萬元，增長6.04%，其中：基本支出22823.29萬元，占支出合計的39.37%；項目支出35145.59萬元，占支出合計的60.63%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計59806.51萬元，比上年增加790.09萬元，增長1.34%。主要原因：2022年受疫情影響，雖然部分工作有所減緩，但年中追加部分項目經(jīng)費，因此經(jīng)費支出較2021年有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出56157.22萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出308.72萬元，占本年財政撥款支出0.55%；社會保障和就業(yè)支出2.34萬元，占本年財政撥款支出0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200.00萬元，占本年財政撥款支出2.14%；災害防治及應急管理支出54646.16萬元，占本年財政撥款支出97.30%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2022年度決算308.72萬元，比2022年度年初預算減少278.43萬元，下降47.42%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算308.72萬元，比2022年度年初預算減少278.43萬元，下降47.42%。主要原因：受疫情影響，部分線下培訓工作受影響不能如期開展。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算2.34萬元，比2022年度年初預算減少2.55萬元，下降52.15%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算2.34萬元，比2022年度年初預算減少2.55萬元，下降52.15%。主要原因：受疫情影響，離退休公用經(jīng)費支出減少。
3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算1200萬元，與2022年度年初預算持平。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算1200萬元，與2022年度年初預算持平。
4.“災害防治及應急管理支出”(類)2022年度決算54646.16萬元，比2022年度年初預算減少707.64萬元，下降1.28%。其中：
“應急管理事務”（款）2022年度決算43762.98萬元，比2022年度年初預算減少1748.38萬元，下降3.84%。主要原因：受疫情影響，部分工作受影響不能如期開展。
“消防救援事務”（款）2022年度決算10261.89萬元，比2022年度年初預算增加875.07萬元，增長9.32%。主要原因：主要為年中追加了北京市森林消防綜合救援總隊駐防基地服務采購項目和中國消防救援學院共建項目。
“其他災害防治及應急管理支出”（款）2022年度決算621.29萬元，比2022年度年初預算增加165.67萬元，增長36.36%。主要原因：年中追加對四川省應急援助資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22823.29萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、4個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)69.11萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算147.37萬元減少78.26萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)48.6萬元減少48.6萬元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生因公出國（境）費用。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.37萬元減少0.37萬元。主要原因：受疫情影響，減少人員流動，未發(fā)生公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)69.11萬元，比2022年度年初預算數(shù)98.4萬元減少29.29萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預算數(shù)一致。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)69.11萬元，比2022年度年初預算數(shù)98.4萬元減少29.29萬元，主要原因：因疫情原因，外出減少。加強管理統(tǒng)籌車輛使用，燃油費和維護費均有下降。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油18.68萬元，公務用車維修28.09萬元，公務用車保險13.78萬元，公務用車其他支出8.56萬元。2022年度公務用車保有量40輛，車均運行維護費1.73萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計729.91萬元，比上年減少23.15萬元，減少原因：落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額24201.17萬元，其中：政府采購貨物支出3260.75萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出20940.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額15280.68萬元，占政府采購支出總額的63.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6612.16萬元，占政府采購支出總額的27.32%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛51臺，2333.55萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）10臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算6564.59萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等行業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行業(yè)單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）：反映組織、指導、協(xié)調(diào)各類風險災害防治治理方面的支出；
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出；
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）：反映安全生產(chǎn)、自然災害應急救援方面的支出；
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）：反映用于應急管理的法律法規(guī)制定修訂，應急預案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出；
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位；
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理支出。
災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）：反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護等方面的支出；
災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于消防救援方面的支出。
災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于其他災害防治及應急管理的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對北京轉(zhuǎn)移支付資金。