目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》（京發(fā)〔2018〕31號(hào)）設(shè)立北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，加掛北京市食品藥品安全委員會(huì)辦公室牌子。根據(jù)中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制》的通知（京辦字〔2019〕32號(hào)）等，北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)35個(gè)處室，分別為辦公室、研究室、法制處、執(zhí)法協(xié)作處、登記注冊(cè)處、市場(chǎng)監(jiān)督管理一處、市場(chǎng)監(jiān)督管理二處、企業(yè)信用建設(shè)與管理處、廣告監(jiān)督管理處、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)處、公平競(jìng)爭(zhēng)處（規(guī)范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)工作辦公室）、質(zhì)量發(fā)展處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量處、標(biāo)準(zhǔn)化處、認(rèn)證監(jiān)督管理處（檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理處）、食品藥品安全協(xié)調(diào)處（市食安委辦秘書(shū)處）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處、食品流通安全監(jiān)督管理處、食品市場(chǎng)安全監(jiān)督管理處、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處、應(yīng)急管理處（食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處）、宣傳處、科技與財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事教育處、黨建工作處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶(hù)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處、行政審批協(xié)調(diào)處。除市市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)本級(jí)外，下屬11個(gè)預(yù)算單位納入2022年部門(mén)決算，分別是北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)場(chǎng)分局、北京市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市市場(chǎng)監(jiān)督發(fā)展研究中心、北京市私營(yíng)個(gè)體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心、北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)、北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局檔案管理中心、北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院、北京市食品檢驗(yàn)研究院（北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心）。
2.主要職責(zé)
?。?）負(fù)責(zé)本市市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂有關(guān)規(guī)劃、戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
?。?）負(fù)責(zé)本市市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。負(fù)責(zé)各類(lèi)企業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)，以及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局授權(quán)登記的外商投資企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)、委托登記的外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
（3）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)本市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處相關(guān)重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
?。?）負(fù)責(zé)本市反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。承擔(dān)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局授權(quán)的反壟斷執(zhí)法工作。
?。?）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。組織查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。承擔(dān)北京市打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（6）負(fù)責(zé)本市宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，統(tǒng)一實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、地方監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
（8）負(fù)責(zé)本市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
（9）負(fù)責(zé)本市食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全重大政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)北京市食品藥品安全委員會(huì)、北京市食品藥品安全專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急指揮部的具體工作。
?。?0）負(fù)責(zé)本市食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。
?。?1）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
?。?2）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，組織制定、實(shí)施地方標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估。
（13）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
?。?4）根據(jù)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門(mén)授權(quán)，依法組織對(duì)本市認(rèn)證活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督。
?。?5）負(fù)責(zé)本市市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
（16）管理市藥監(jiān)局。
?。?7）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制765人，實(shí)有人數(shù)720人；事業(yè)編制1164人，實(shí)有人數(shù)975人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)196777.55萬(wàn)元，比上年158358.92萬(wàn)元增加38418.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.26%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)148393.55萬(wàn)元，比上年134578.78萬(wàn)元增加13814.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%，其中：財(cái)政撥款收入98122.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的66.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入608.42萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.41%；經(jīng)營(yíng)收入48862.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的32.93%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入800.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.54%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)145905.46萬(wàn)元，比上年134892.05萬(wàn)元增加11013.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.16%，其中：基本支出64417.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的44.15%；項(xiàng)目支出39198.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.87%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出42288.93萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.98%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)98373.38萬(wàn)元，比上年90709.18萬(wàn)元增加7664.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%。主要原因：正常增人增資、事業(yè)單位落實(shí)統(tǒng)一的工資政策、事業(yè)單位改革新劃入單位導(dǎo)致的財(cái)政撥款收、支增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97591.79萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出77961.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出79.89%；教育支出153.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；科學(xué)技術(shù)支出7933.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6840.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.01%；衛(wèi)生健康支出3558.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1144萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.17%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2022年度決算77961.29萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算75716.67萬(wàn)元，增加2244.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%。其中：
“市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)”（款）2022年度決算77961.29萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算75716.67萬(wàn)元，增加2244.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%。主要原因：增人增資導(dǎo)致市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出增加。
2、“教育支出”(類(lèi))2022年度決算153.48萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算383.09萬(wàn)元，減少229.61萬(wàn)元，下降59.94%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算153.48萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算383.09萬(wàn)元，減少229.61萬(wàn)元，下降59.94%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)取消，部分培訓(xùn)采取線(xiàn)上、視頻方式進(jìn)行，壓減了培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”（類(lèi)）2022年度決算7933.64萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算7881.18萬(wàn)元，增加52.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%，其中：
“應(yīng)用研究”（款）2022年度決算7933.64萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加52.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%。主要原因：職工常規(guī)晉級(jí)晉檔，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2022年決算6840.89萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算6601.48萬(wàn)元，增加239.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.63%，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年決算6694.78萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算6451.48萬(wàn)元，增加243.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.77%，主要原因：增人增資及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。
“撫恤”（款）2022年決算146.11萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算150萬(wàn)元，減少3.89萬(wàn)元，下降2.59%，主要原因：用于支付死亡撫恤金，基本與年初預(yù)算無(wú)差異。
5、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2022年決算3558.49萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算3106.61萬(wàn)元，增加451.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年決算3558.49萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算3106.61萬(wàn)元，增加451.88萬(wàn)元，增
長(zhǎng)14.55%，主要原因：增人增資及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2022年度決算1144萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加944萬(wàn)元，增長(zhǎng)572%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算1144萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加944萬(wàn)元，增長(zhǎng)572%。主要原因：增加北京市平臺(tái)經(jīng)濟(jì)綜合監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出63699.64萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)行政單位，2個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.47萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算260.93萬(wàn)元減少188.46萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)153萬(wàn)元減少153萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，2022年度全面取消因公出國(guó)（境）團(tuán)組出訪(fǎng)任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.08萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.26萬(wàn)元減少2.18萬(wàn)元。主要原因：一是受到疫情影響，外省市來(lái)京調(diào)研減少。二是落實(shí)廉潔自律和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。2022年度公務(wù)用于外省市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)口業(yè)務(wù)交流調(diào)研等方面。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待15人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)72.38萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)105.66萬(wàn)元減少-33.27萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：本年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)72.39萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)105.66萬(wàn)元減少33.27萬(wàn)元，主要原因：主要原因是受疫情影響，減少公務(wù)活動(dòng)出行，同時(shí)落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公車(chē)運(yùn)維支出。。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油5.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修35.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)20.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出10.24萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量101輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3889.17萬(wàn)元，比上年增加225.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%，原因：人員增加導(dǎo)致的機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額25277.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7078.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出620.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出17579.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13881.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6852.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.1%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車(chē)輛188臺(tái)，3966.36萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備248臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算25790.47萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）：反映市場(chǎng)準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場(chǎng)主體管理專(zhuān)項(xiàng)工作支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)秩序執(zhí)法（項(xiàng)）反映反壟斷、價(jià)格監(jiān)督、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)督、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等市場(chǎng)秩序執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)工作支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映市場(chǎng)監(jiān)督管理、藥品監(jiān)督管理部門(mén)用于信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項(xiàng)）：反映計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢測(cè)等質(zhì)量基礎(chǔ)專(zhuān)項(xiàng)工作支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)工作支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映食品安全監(jiān)管等專(zhuān)項(xiàng)工作支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
18.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)、黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、專(zhuān)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
19.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
20.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位時(shí)間繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2
四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2