目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
中共北京市委外事工作委員會辦公室設(shè)在北京市人民政府外事辦公室（以下簡稱市政府外辦），市政府外辦是市政府組成部門，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。內(nèi)設(shè)機構(gòu)21個，分別為秘書處、規(guī)劃處、協(xié)調(diào)督辦處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國際語言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護處、國際信息處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委和工會；下屬3個預(yù)算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務(wù)中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
主要職責：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實施。組織開展外事工作重大問題的調(diào)查研究。
2.負責本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動本市與香港、澳門在經(jīng)濟、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負責本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導(dǎo)本市民間對外交往工作。
4.負責在京全國性行業(yè)協(xié)會、商會外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負責核發(fā)外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應(yīng)對和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護工作，管理外國駐本市領(lǐng)事機構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國駐京外交機構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國事活動服務(wù)保障工作。負責組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動（會議）。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機構(gòu)和外國記者事務(wù)。負責港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進本市國際語言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負責對本市外事干部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關(guān)部門檢查外事紀律的執(zhí)行情況，并對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制136人，實有人數(shù)131人；事業(yè)編制99人，實有人數(shù)96人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計14446.71萬元，比上年減少428.31萬元，下降2.88%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計13600.69萬元，比上年減少740.24萬元，下降5.16%，其中：財政撥款收入13237.36萬元，占收入合計的97.33%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入363.34萬元，占收入合計的2.67%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計13463.52萬元，比上年增加261.97萬元，增長1.98%，其中：基本支出8985.35萬元，占支出合計的66.74%；項目支出4478.17萬元，占支出合計的33.26%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計13266.20萬元，比上年增加561.45萬元，增長4.42%。主要原因：一是實有人數(shù)增加，二是增加冬奧會服務(wù)保障費用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12756.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出11158.96萬元，占本年財政撥款支出87.48%；教育支出2.61萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出906.85萬元，占本年財政撥款支出7.11%；衛(wèi)生健康支出584.14萬元，占本年財政撥款支出4.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.82萬元，占本年財政撥款支出0.81%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算11158.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1240.65萬元，下降10.01%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2022年度決算11158.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1240.65萬元，下降10.01%。主要原因：一是受疫情影響，部分外事交流活動項目線上開展，二是落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2022年度決算2.61萬元，比2022年度年初預(yù)算減少11.24萬元，下降81.16%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算2.61萬元，比2022年度年初預(yù)算減少11.24萬元，下降81.16%。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，壓減培訓(xùn)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算906.85萬元，比2022年度年初預(yù)算減少163.97萬元，下降15.31%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算894.81萬元，比2022年度年初預(yù)算減少176.01萬元，下降16.44%。主要原因：按照當年實際情況繳納職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
“撫恤”（款）2022年度決算12.04萬元，比2022年度年初預(yù)算增加12.04萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)實際情況支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算584.14萬元，比2022年度年初預(yù)算減少217.60萬元，下降27.14%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算584.14萬元，比2022年度年初預(yù)算減少217.6萬元，下降27.14%。主要原因：按照當年實際情況繳納職工基本醫(yī)療保險費用。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2022年度決算103.82萬元，比2022年度年初預(yù)算增加89.46萬元，增長622.98%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算103.82萬元，比2022年度年初預(yù)算增加89.46萬元，增長622.98%。主要原因：新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8985.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)40.49萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算211.97萬元減少171.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.88萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)145.37元減少144.49萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國（境）事項減少；2022年度因公出國（境）費用主要用于赴國外學習，2022年度組織因公出國（境）團組1個、1人次，人均因公出國（境）費用0.88萬元。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.86萬元減少1.86萬元。主要原因：受疫情影響，2022年未發(fā)生公務(wù)接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)39.60萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)64.75萬元減少25.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)39.60萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)64.75萬元減少25.15萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油9.59萬元，公務(wù)用車維修9.10萬元，公務(wù)用車保險4.71萬元，公務(wù)用車其他支出16.20萬元。2022年度公務(wù)用車保有量25輛，車均運行維護費1.58萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計500.44萬元，比上年增加25.18萬元，增加原因：一是實有人數(shù)增加，二是新購辦公設(shè)備。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額899.20萬元，其中：政府采購貨物支出12.05萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出887.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額343.69萬元，占政府采購支出總額的38.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額304.91萬元，占政府采購支出總額的33.91%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛25臺，451.66萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算2659.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
10.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11.科學技術(shù)支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）死亡撫恤（項）：放映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2