目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2018年根據(jù)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（京發(fā)﹝2018﹞31號(hào)）要求，原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責(zé)劃入市委宣傳部，在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，組建市廣播電視局，作為市政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于廣播電視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
2.負(fù)責(zé)制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施重大公益工程和活動(dòng)，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；依法負(fù)責(zé)廣播電視統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市廣播電視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營活動(dòng)監(jiān)督管理的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進(jìn)行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄管理；負(fù)責(zé)廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩?duì)港澳臺(tái)的交流與合作，組織推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域“走出去”工作。
9.依法對(duì)本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市廣電局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
10.指導(dǎo)本市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
北京市廣播電視局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)處室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。有下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)。即：北京市廣播電視局綜合事務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測(cè)中心、北京新視聽發(fā)展中心、北京市視聽節(jié)目監(jiān)測(cè)中心、北京市廣播電視局宣傳中心、北京廣播影視交流促進(jìn)中心。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制122人，實(shí)有人數(shù)122人；事業(yè)編制108人，實(shí)有人數(shù)96人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)53159.77萬元，比上年增加1658.64萬元，增長3.22%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)50598.28萬元，比上年增加2255.83萬元，增長4.67%，其中：財(cái)政撥款收入50077.51萬元，占收入合計(jì)的98.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入520.77萬元，占收入合計(jì)的1.03%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)49260.29萬元，比上年增加2063.82萬元，增長4.37%，其中：基本支出10056.84萬元，占支出合計(jì)的20.42%；項(xiàng)目支出39203.45萬元，占支出合計(jì)的79.58%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50198.90萬元，比上年增加2707.81萬元，增長5.70%。主要原因：因工作任務(wù)增加，年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如第33屆“飛天獎(jiǎng)”和第27屆“星光獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮組織接待保障、第五屆中非媒體合作論壇等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48702.81萬元，主要用于以下方面：教育支出11.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；文化旅游體育與傳媒支出48295.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出395.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.81%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2022年度決算11.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少16.49萬元，下降57.96%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算11.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少16.49萬元，下降57.96%。主要原因：壓縮行業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)和規(guī)模。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2022年度決算48295.20萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1251.57萬元，減少2.53%。其中：
“廣播電視”2022年度決算48295.20萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1251.57萬元，減少2.53%。主要原因：根據(jù)財(cái)政局牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出要求及我局工作實(shí)際情況，年中核減一般性支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算395.65萬元，比2022年度年初預(yù)算減少21.98萬元，下降5.26%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算395.65萬元，比2022年度年初預(yù)算減少21.98萬元，下降5.26%。主要原因：離休人員減少，經(jīng)費(fèi)降低。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10056.80萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、6個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)64.25萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算182.29萬元減少118.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)89.37萬元減少89.37萬元。主要原因：受疫情影響，出國任務(wù)取消。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)1.90萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.81萬元減少6.91萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外聘專家接待和外省市行業(yè)管理部門調(diào)研。公務(wù)接待51批次，公務(wù)接待795人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)62.35萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)84.10萬元減少21.75萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)33.28萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)34.04萬元減少0.76萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置成本，2022年度更新2輛，車均購置費(fèi)16.64萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)29.07萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)50.06萬元減少20.99萬元，主要原因：我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用，減少費(fèi)用開支。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.30萬元，公務(wù)用車維修8.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.46萬元，公務(wù)用車其他支出5.65萬元。2022年度公務(wù)用車保有量21輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1084.85萬元，比上年減少67.14萬元，減少原因：厲行節(jié)約，降低成本。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額17857.59萬元，其中：政府采購貨物支出214.69萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出17642.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額14242.88萬元，占政府采購支出總額的79.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12105.84萬元，占政府采購支出總額的67.79%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛24臺(tái)，597.07萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備73臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算15024.89萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）監(jiān)測(cè)監(jiān)管（項(xiàng)）：反映廣播電視監(jiān)測(cè)監(jiān)管臺(tái)站等為完成廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目監(jiān)測(cè)監(jiān)管等任務(wù)的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、監(jiān)測(cè)監(jiān)管、傳輸發(fā)射、廣播電視事務(wù)以外其他用于廣播電視方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件2。
四、中央對(duì)北京中央廣播電視無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
詳見附件2。