目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.本部門職責(zé)
北京市文物局是負(fù)責(zé)本市文物和博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門為國家文物局。主要職責(zé)如下：
?。?）貫徹落實(shí)國家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。
?。?）負(fù)責(zé)本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)單位管理工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶的意見。
（3）指導(dǎo)本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負(fù)責(zé)博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會(huì)同有關(guān)部門研究提出保護(hù)地下文物埋藏區(qū)的意見；負(fù)責(zé)出土文物的調(diào)用。
?。?）負(fù)責(zé)管理本市民間收藏文物及其流通活動(dòng)；培育、引導(dǎo)和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
?。?）負(fù)責(zé)本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認(rèn)定的管理工作。
（7）依法負(fù)責(zé)本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔(dān)文物和博物館安全工作的管理責(zé)任。
?。?）負(fù)責(zé)本市文物保護(hù)的宣傳工作；組織與國（境）內(nèi)外的文物交流和展示活動(dòng)。
?。?）規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓(xùn)工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學(xué)研究及交流、文物科學(xué)保護(hù)工作。
?。?0）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市文物局共設(shè)辦公室（行政審批服務(wù)處）、法制處（科研處）、研究室、申遺處、文物保護(hù)處（革命文物處）、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場(chǎng)管理處（文博產(chǎn)業(yè)管理處）、安全保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、組織宣傳處（人事處、對(duì)外聯(lián)絡(luò)處）、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)（團(tuán)委）、離退休干部處16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2022年度北京市文物局按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革中市編辦批復(fù)，對(duì)局屬原28家單位進(jìn)行整合，改革后17個(gè)預(yù)算單位參加了2023年度部門預(yù)算，包括北京市文物局本級(jí)（含本級(jí)行政及本級(jí)事業(yè)）、首都博物館（含老舍紀(jì)念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個(gè)分支機(jī)構(gòu)）、北京石刻藝術(shù)博物館、徐悲鴻紀(jì)念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所、北京市文博發(fā)展中心、北京市文物局綜合事務(wù)中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心（北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)中心）、北京大覺寺與團(tuán)城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺產(chǎn)研究院）、北京中軸線申遺保護(hù)工作辦公室（臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)）等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制81人，實(shí)有人數(shù)82人（含紀(jì)檢組5人）；事業(yè)編制1019人，實(shí)有人數(shù)826人（含參公事業(yè)人員27人），由于原奧運(yùn)博物館轉(zhuǎn)隸奧促中心，本部門實(shí)有人數(shù)比上年減少幅度較大。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)201165.86萬元，比上年增加11319.58萬元，增長5.96%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)119875.44萬元，比上年增加8059.23萬元，增長7.21%，其中：財(cái)政撥款收入97706.85萬元，占收入合計(jì)的81.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入20424.92萬元，占收入合計(jì)的17.04%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1743.67萬元，占收入合計(jì)的1.45%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)88710.29萬元，比上年減少16568.66萬元，下降15.74%，其中：基本支出41199.05萬元，占支出合計(jì)的46.44%；項(xiàng)目支出47511.24萬元，占支出合計(jì)的53.56%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)100352.74萬元，比上年增加23266.16萬元，增長30.18%。主要原因：為完成市委、市政府重點(diǎn)工作，安排北京大運(yùn)河博物館（首都博物館東館）、大葆臺(tái)遺址博物館改擴(kuò)建基本建設(shè)、社會(huì)力量興辦博物館等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及配合中軸線申遺重點(diǎn)工作任務(wù)，安排首都博物館、古代建筑博物館及北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心，北京中軸線展覽、首博本館基本陳列改陳、遺產(chǎn)點(diǎn)文物保護(hù)修繕整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68338.64萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出66.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；文化旅游體育與傳媒支出67535.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出736.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.08%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“教育支出”（類）2022年度決算66.78萬元，比2022年年初預(yù)算減少119.17萬元，下降64.09%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算66.78萬元，比2022年年初預(yù)算減少119.17萬元，下降64.09%。主要原因：按照新冠疫情防控要求，減少集中培訓(xùn)項(xiàng)目，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
2．“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算67535.20萬元，比2022年年初預(yù)算減少2394.02萬元，下降3.42%。其中：
“文物”（款）2022年度決算67535.20萬元，比2022年年初預(yù)算減少2394.02萬元，下降3.42%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，并按照新冠疫情防控要求，壓減一般性支出。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算736.66萬元，比2022年年初預(yù)算減少8.23萬元，下降1.10%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算736.66萬元，比2022年年初預(yù)算減少8.23萬元，下降1.10%。主要原因：部分離退休干部去世，不再支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出40214.58萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、15個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)179.12萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算258.35萬元減少79.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)28.55萬元減少28.55萬元。主要原因：是按照新冠疫情防控要求，未安排出國境項(xiàng)目；2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.55萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)20.01萬元減少19.46萬元。主要原因：按照新冠疫情防控要求，減少公務(wù)接待活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持厲行節(jié)約開支。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于文博單位業(yè)務(wù)交流等。公務(wù)接待51批次，公務(wù)接待204人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)178.57萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)209.80萬元減少31.23萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)123.60萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)124.66萬元減少1.06萬元。主要原因：車輛單價(jià)下降，購車經(jīng)費(fèi)減少。2022年度購置（更新）7輛，車均購置費(fèi)17.66萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)54.97萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)85.14萬元減少30.17萬元，主要原因：新冠疫情期間，減少公務(wù)活動(dòng)，減少了運(yùn)行費(fèi)用支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油18.74萬元，公務(wù)用車維修20.02萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.12萬元，公務(wù)用車其他支出7.09萬元。2022年度公務(wù)用車保有量45輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.22萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)431.98萬元，比上年減少10.69萬元，減少原因：新冠疫情期間，減少外出公務(wù)活動(dòng)，并嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持厲行節(jié)約開支，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額42811.72萬元，其中：政府采購貨物支出7015.54萬元，政府采購工程支出2067.17萬元，政府采購服務(wù)支出33729.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額18372.65萬元，占政府采購支出總額的42.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6656.91萬元，占政府采購支出總額的15.55%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛48臺(tái)，1047.41萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算1550.26萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.當(dāng)年使用的所有支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋：
（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映本單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其它部門所屬博物館、紀(jì)念館方面的支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。
（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
?。?0）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件2
四、中央對(duì)北京國家文物保護(hù)資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
詳見附件2