目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置、職責
1.部門機構(gòu)設置
根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市黨政機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號），設立北京市體育局（簡稱市體育局）。市體育局是負責本市體育事業(yè)管理工作的市政府直屬機構(gòu)。
根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕74號），北京市體育局內(nèi)設14個職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市體育市場管理辦公室）、科技教育處、規(guī)劃建設處、財務處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位20個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術(shù)學校、北京市木樨園體育運動技術(shù)學校、北京市射擊運動技術(shù)學校、北京市蘆城體育運動技術(shù)學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業(yè)學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育科學研究所、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設施管理中心、北京市體育局綜合事務中心。
2.部門職責
?。?）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
（2）協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監(jiān)督管理。
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。
（6）會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設。
?。?）指導、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
?。?）組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
?。?）主辦、承辦重大體育賽事活動。
?。?0）負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。
（11）負責全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務管理工作。
?。?2）依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
（13）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制90人，實有人數(shù)89人；事業(yè)編制3486人，實有人數(shù)2730人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計201,918.42萬元，比上年增加3,806.32萬元，增長1.92%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計172,136.66萬元，比上年減少18,550.35萬元，下降9.73%，其中：財政撥款收入168,769.2萬元，占收入合計的98.04%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入2,620.25萬元，占收入合計的1.52%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入747.21萬元，占收入合計的0.44%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計186,242.66萬元，比上年增加22,412.52萬元，增長13.68%，其中：基本支出92,389.12萬元，占支出合計的49.61%；項目支出93,853.55萬元，占支出合計的50.39%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計194,424.42萬元，比上年增加2,579.46萬元，增長1.34%。主要原因：增加大型運動會運動員教練員及其他人員獎勵、昆侖鴻星俱樂部一次性補貼等項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出148,004.96萬元，主要用于以下方面：教育支出21.27萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學技術(shù)支出2,065.59萬元，占本年財政撥款支出1.14%；文化旅游體育與傳媒支出145,321.30萬元，占本年財政撥款支出79.90%；社會保障和就業(yè)支出596.80萬元，占本年財政撥款支出0.33%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算21.27萬元，比2022年度年初預算減少42.21萬元，下降66.49%。其中：
“進修與培訓”（款）2022年度決算21.27萬元，比2022年度年初預算減少42.21萬元，下降66.49%。主要原因：受疫情影響，部分培訓改為遠程視頻形式，費用相應減少。
2、“科學技術(shù)支出”（類）2022年度決算2,065.59萬元，比2022年度年初預算減少99.77萬元，下降4.61%。其中：
“應用研究”（款）2022年度決算2,065.59萬元，比2022年度年初預算減少99.77萬元，下降4.61%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減差旅費及會議費支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算145,321.31萬元，比2022年度年初預算增加12,585.00萬元，增長9.48%。其中：
“體育”（款）2022年度決算145,202.10萬元，比2022年度年初預算增加12,585.00萬元，增長9.49%。主要原因：增加大型運動會運動員教練員及其他人員獎勵、昆侖鴻星冰球俱樂部一次性補貼等項目支出。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2022年度決算119.21萬元，比2022年度年初預算數(shù)持平。
4、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算596.80萬元，比2022年年初預算增加34.38萬元，增長6.11%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算596.80萬元，比2022年度年初預算增加34.38萬元，增長6.11%。主要原因：增加離退休人員喪葬費撫恤金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出33,862.05萬元，主要用于以下方面：其他支出33,862.05萬元，占本年財政撥款支出18.62%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”（類）2022年度決算33,862.05萬元，比2022年年初預算減少1,242.23萬元，下降3.54%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2022年度決算33,862.05萬元，比2022年年初預算減少1,242.23萬元，下降3.54%。主要原因：受疫情影響，減少北京市第二屆冬季運動會、青少年三大球賽事活動等項目支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出90,538.55萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、19個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)198.19萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算671.92萬元減少473.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)10.06萬元，比2022年度年初預算數(shù)401.16萬元減少391.10萬元。主要原因：受疫情影響,取消出國訓練比賽計劃。2022年度因公出國（境）費用主要用于擊劍運動員隨國家隊出訪參加為期35天的訓練和擊劍世界杯比賽經(jīng)費，2022年度組織因公出國（境）團組2個、2人次，人均因公出國（境）費用5.03萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)12.72萬元減少12.72萬元。主要原因：受疫情影響，取消公務接待任務。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)188.12萬元，比2022年度年初預算數(shù)258.04萬元減少69.92萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)49.76萬元，比2022年度年初預算數(shù)50.78萬元減少1.02萬元。主要原因：公車采購價格較預算申報時下降，實際支出減少，2022年度更新2輛，車均購置費24.88萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)138.36萬元，比2022年度年初預算數(shù)207.26萬元減少68.90萬元，主要原因：受疫情影響，減少公務用車出行。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油25.51萬元，公務用車維修76.79萬元，公務用車保險20.87萬元，公務用車其他支出15.19萬元。2022年度公務用車保有量108輛，車均運行維護費1.28萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計506.17萬元，比上年增加15.25萬元，增加原因：實有人數(shù)增加，機關(guān)運行經(jīng)費相應增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額39,947.71萬元，其中：政府采購貨物支出3,220.62萬元，政府采購工程支出6,717.72萬元，政府采購服務支出30,009.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額22,009.69萬元，占政府采購支出總額的55.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18,729.93萬元，占政府采購支出總額的46.89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛114臺，3,332.56萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備28臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算6319.57萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：反映其他用于職業(yè)教育方面的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
9.科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應用研究機構(gòu)的基本支出。
10.科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞務保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）:反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）:反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）:反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設及維護等方面的支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育交流與合作（項）：反映用于體育交流與合作等方面的支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
23.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京市轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
詳見附件2