目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責
北京市園林綠化局（簡稱市園林綠化局）是市政府直屬機構(gòu)，為正局級，加掛首都綠化委員會辦公室（簡稱首都綠化辦）牌子。市園林綠化局貫徹落實黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中始終堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.負責本市園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計劃、標準，會同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
2.組織本市園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
3.負責本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準并組織實施。監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。組織指導林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
4.組織制定本市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范并組織實施。負責園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責市級（含）以上園林綠化建設項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責古樹名木保護管理工作。
5.負責本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設和管理。負責公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
6.負責本市陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點保護的陸生野生動物、植物名錄，組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
7.負責監(jiān)督管理本市各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，承擔世界自然遺產(chǎn)申報相關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織申報世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。
8.負責推進本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并組織實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林還草工作。
9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負責林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
10.組織、指導本市國有林場基本建設和發(fā)展。組織開展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
11.依法負責本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負責園林綠化的普法教育和宣傳工作。
12.負責落實本市綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以本市相關(guān)應急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責園林綠化信息化管理。負責組織、指導、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責園林綠化方面的對外交流與合作。
14.負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔首都綠化委員會的具體工作。
15.承辦市委、市政府交辦的其他任務。
16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
市園林綠化局機關(guān)設置26個內(nèi)設處室，分別是辦公室、法制處、研究室、聯(lián)絡處、義務植樹處、規(guī)劃發(fā)展處、生態(tài)保護修復處、城鎮(zhèn)綠化處、森林資源管理處（林長制工作處）、野生動植物和濕地保護處、自然保護地管理處、公園管理處、國有林場和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、林業(yè)改革發(fā)展處、科技處、應急工作處、森林防火處、計財（審計）處、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處、團委）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。
局屬單位23個，分別是北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動物救護中心、北京市園林綠化局森林防火事務中心（北京市航空護林站）、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場管理處、北京市大安山林場管理處、北京市八達嶺林場管理處、北京市西山試驗林場管理處、北京市十三陵林場管理處、北京市共青林場管理處、北京松山國家級自然保護區(qū)管理處（北京市松山林場管理處）、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務中心、北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護中心（北京市園林綠化局審批服務中心）、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測中心（北京市林業(yè)碳匯與國際合作事務中心）、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進中心（北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心）、北京市園林綠化局財務核算中心、北京市園林綠化局綜合事務中心、北京市園林綠化科學研究院、北京市綠地養(yǎng)護管理事務中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市園林綠化局行政編制183人，實有人數(shù)178人；事業(yè)編制1548人，實有人數(shù)1449人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計228811.87萬元，比上年減少46577.40萬元，下降16.91%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計189278.42萬元，比上年減少34251.67萬元，下降15.32%，其中：財政撥款收入179186.8萬元，占收入合計的94.66%；事業(yè)收入2545.32萬元，占收入合計的1.34%；其他收入7546.3萬元，占收入合計的3.98%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計190015.4萬元，比上年減少45661.54萬元，下降19.37%，其中：基本支出63808.66萬元，占支出合計的33.58%；項目支出126206.74萬元，占支出合計的66.42%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計196220.93萬元，比上年減少39777.07萬元，下降16.85%。主要原因：2022年減少了果園有機肥替代化肥試點、冬奧會冬殘奧會期間環(huán)境布置、牛蹄嶺（十三陵林場）生態(tài)修復等項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出157041.4萬元，主要用于以下方面：教育支出22.33萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學技術(shù)支出6821.16萬元，占本年財政撥款支出4.34%；文化旅游體育與傳媒支出454.75萬元，占本年財政撥款支出0.29%；社會保障和就業(yè)支出955.67萬元，占本年財政撥款支出0.61%；節(jié)能環(huán)保支出169.92萬元，占本年財政撥款支出0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出667.14萬元，占本年財政撥款支出0.42%；農(nóng)林水支出147950.43萬元，占本年財政撥款支出94.21%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2022年度決算22.33萬元，比2022年度年初預算減少50.48萬元，下降69.33%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算22.33萬元，比2022年度年初預算減少50.48萬元，下降69.33%。。主要原因：由于疫情原因，培訓活動減少。
2.“科學技術(shù)支出”（類）2022年度決算6821.16萬元，比2022年度年初預算增加0.16萬元，增長0.00%。其中：
“應用研究”（款）2022年度決算6821.16萬元，比2022年度年初預算增加0.16萬元，增長0.00%。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算454.75萬元，比2022年度年初預算減少6.69萬元，下降1.45%。其中：
“文化旅游體育與傳媒支出”（款）2022年度決算6821.16萬元比2022年度年初預算減少6.69萬元，下降1.45%，主要原因：項目凈結(jié)余。
4.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算955.67萬元，比2022年度年初預算減少364.66萬元，下降27.62%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算955.67萬元，比2022年度年初預算減少364.66萬元，下降27.62%。主要原因：事業(yè)單位改革，工資等調(diào)整。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2022年度決算169.92萬元，比2022年度年初預算增加169.92萬元，增長100%。其中：
“自然生態(tài)保護”（款）2022年度決算169.92萬元，比2022年度年初預算增加169.92萬元，增長100%。主要原因：京津風沙源項目全部為年中追加安排。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2022年度決算667.14萬元，比2022年度年初預算增加667.14萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”（款）2022年度決算667.14萬元，比2022年度年初預算增加667.14萬元，增長100%。主要原因：基本建設項目為年中追加。
7.“農(nóng)林水支出”（類）2022年度決算147950.43萬元，比2022年度年初預算增加26874.18萬元，增長22.2%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2022年度決算707.0524萬元，比2022年度年初預算減少95.89萬元，下降11.94%。主要原因：事業(yè)單位改革，工資等支出調(diào)整。
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2022年度決算147243.38萬元，比2022年度年初預算增加26970.07萬元，增長22.42%。主要原因：綠心公園養(yǎng)護等資金通過年中追加安排。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出16158.89萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出16158.89萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2022年度決算16158.89萬元，比2022年度年初預算增加9073.42萬元，增長128.06%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”（款）2022年度決算16158.89萬元，比2022年度年初預算增加9073.42萬元，增長128.06%。主要原因：年中追加安排了北京市森林防火視頻監(jiān)控及通信系統(tǒng)基礎設施建設項目、京津風沙源等基本建設項目。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出60295.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務員法管理事業(yè)單位、20個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)375.49萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算534.65萬元減少159.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)20萬元減少20萬元。主要原因：由于疫情原因，未發(fā)生出國事宜。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.02萬元，比2022年度年初預算數(shù)10.3萬元減少10.27萬元。主要原因：由于疫情原因，減少公務接待事項。2022年度公務接待費主要用于園林綠化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公務接待1批次，公務接待4人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)375.46萬元，比2022年度年初預算數(shù)504.35萬元減少128.88萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)83.42萬元，比2022年度年初預算數(shù)91.98萬元減少8.56萬元。主要原因：車輛單價調(diào)整，2022年度購置（更新）4輛，車均購置費20.86萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)292.04萬元，比2022年度年初預算數(shù)412.37萬元減少120.32萬元，主要原因：由于疫情原因，實際發(fā)生用車費用減少。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油74.52萬元，公務用車維修140.31萬元，公務用車保險38.85萬元，公務用車其他支出38.36萬元。2022年度公務用車保有量184輛，車均運行維護費1.59萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計7252.17萬元，比上年增加460.38萬元，增加原因：事業(yè)單位改革。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額49514.51萬元，其中：政府采購貨物支出7936.54萬元，政府采購工程支出3933.29萬元，政府采購服務支出37644.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額33105.65萬元，占政府采購支出總額的66.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22536.02萬元，占政府采購支出總額的45.51%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛369臺、共計8557.49萬元；單位價值100萬元以上的專用設備36臺（套）、共計9042.71萬元。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。
8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質(zhì)能源建設等方面的支出。
9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理：反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。
10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
11. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護地（項）：反映用于國家公園、自然保護區(qū)、自然公園勘界、建設、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護、生態(tài)保護補償與修復、野生動植物保護、科研、保護設施設備運行維護、宣傳及管理等方面的支出。
12.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、鄉(xiāng)土植物種質(zhì)資源圃資源保存及撫育管護項目績效評價報告
三、項目支出績效自評表
四、中央對北京林業(yè)轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告