目    錄

　　第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會(huì)辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會(huì)辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。首都綠化委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)處室，分別為聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹(shù)處。

　　首都綠化委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱首都綠化辦）負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。

　　組織編制首都綠化美化年度計(jì)劃。組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國(guó)家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會(huì)其他組織、國(guó)際友人等義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。組織協(xié)調(diào)有關(guān)單位開(kāi)展綠化工作和對(duì)外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)開(kāi)展綠化美化宣傳。組織開(kāi)展首都綠化美化和義務(wù)植樹(shù)工作。組織本市公益性綠地、林地和樹(shù)木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作。承擔(dān)紀(jì)念林監(jiān)督管理工作。組織開(kāi)展綠化美化檢查驗(yàn)收和評(píng)比表彰。組織開(kāi)展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)古樹(shù)名木保護(hù)管理工作。

　　本部門(mén)獨(dú)立機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)、獨(dú)立核算單位數(shù)1個(gè)，為首都綠化委員會(huì)辦公室（本級(jí)）。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制20人，實(shí)有人數(shù)19人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)4948.79萬(wàn)元，比上年減少7704.66萬(wàn)元，下降60.89%，主要原因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心于2021年年末因事業(yè)單位改革劃出本部門(mén)。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)4948.79萬(wàn)元，比上年減少7498.79萬(wàn)元，下降60.24%，主要原因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心于2021年年末因事業(yè)單位改革劃出本部門(mén)。其中：財(cái)政撥款收入4898.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入50.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.01%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)4742.38萬(wàn)元，比上年增加198.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.37%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)事業(yè)發(fā)展需要，本年新增了預(yù)算項(xiàng)目，相應(yīng)的支出增加。其中：基本支出868.76萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.32%；項(xiàng)目支出3873.62萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.68%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4898.70萬(wàn)元，比上年減少7704.75萬(wàn)元，下降61.13%。主要原因：下屬事業(yè)單位北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心于2021年年末因事業(yè)單位改革劃出本部門(mén)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4742.33萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出0.37萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；農(nóng)林水支出4741.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.99%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2022年度決算0.37萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少3.43萬(wàn)元，下降90.26%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算0.37萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少3.43萬(wàn)元，下降90.26%。主要原因：受疫情影響，2022年培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目減少。

　　2、“農(nóng)林水支出”2022年度決算4741.96萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少157.45萬(wàn)元，下降3.21%。其中：

　　“林業(yè)和草原”2022年度決算4741.96萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少157.45萬(wàn)元，下降3.21%。主要原因：受疫情影響，對(duì)本年度相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展進(jìn)行了調(diào)整，資金支出相應(yīng)減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出868.71萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.54萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10.8萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)9.54萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)10.8萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)9.54萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)10.8萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元，主要原因：減少公務(wù)車(chē)使用，費(fèi)用降低。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油4.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.76萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量4輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)68.65萬(wàn)元，比上年減少13.09萬(wàn)元，減少原因：下屬事業(yè)單位北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心于2021年年末因事業(yè)單位改革劃出本部門(mén)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額2215.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1476.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出269.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出469.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1537.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的69.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額985.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.48%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車(chē)輛4臺(tái)，原值為73.36萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1389.93萬(wàn)元。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出：指用于教育方面的全部開(kāi)支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國(guó)家的財(cái)政撥款、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人用于教育方面的支出等。

　　8.進(jìn)修及培訓(xùn)：進(jìn)修、培訓(xùn)是比較深入的科技合作形式，也是繼續(xù)教育的好形式。

　　9.培訓(xùn)支出：各單位開(kāi)展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

　　10.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。

　　11.林業(yè)和草原：林業(yè)和草原方面的支出。

　　12.行政運(yùn)行：主要是指政府系統(tǒng)內(nèi)部中行政權(quán)力的劃分，政府機(jī)構(gòu)的設(shè)置以及運(yùn)行等各種關(guān)系和制度的總和，從國(guó)家的層面看，是指行政機(jī)關(guān)與立法司法機(jī)關(guān)的權(quán)利的劃分，行政體制是政治體制的重要組成部分，政治體制決定行政體制。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件2。