目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（京發(fā)〔2018〕31號）和《北京市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定》的通知（京辦字〔2019〕70號），北京市政務(wù)服務(wù)管理局于2018年11月正式組建，部門性質(zhì)為行政部門，主要承擔(dān)以下八項(xiàng)職責(zé)：一是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本市簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作；二是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；三是負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)；四是負(fù)責(zé)本市市民服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市民服務(wù)熱線管理工作；五是負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開和政務(wù)公開工作；六是負(fù)責(zé)本市中介服務(wù)網(wǎng)上交易平臺和公共資源交易綜合分平臺場所的服務(wù)管理工作；七是負(fù)責(zé)服務(wù)中央國家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作；八是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　北京市政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事處）、工會，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、政策法規(guī)處、新聞宣傳處（市政府公報(bào)編輯室）、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開處、政務(wù)公開處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、外埠駐京機(jī)構(gòu)管理處、財(cái)務(wù)處、接訴即辦改革處。北京市政務(wù)服務(wù)管理局所屬事業(yè)單位2個，分別為北京市市民熱線服務(wù)中心和北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制111人，實(shí)有人數(shù)109人；事業(yè)編制81人，實(shí)有人數(shù)77人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)53,548.32萬元，比上年增加5,500.59萬元，增長11.45%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)47,961.13萬元，比上年增加5,909.32萬元，增長14.05%，其中：財(cái)政撥款收入47,959.92萬元，占收入合計(jì)的99.997%；其他收入1.21萬元，占收入合計(jì)的0.003%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)52,419.89萬元，比上年增加10,921.43萬元，增長26.32%，其中：基本支出7,074.11萬元，占支出合計(jì)的13.50%；項(xiàng)目支出45,345.78萬元，占支出合計(jì)的86.50%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53,547.11萬元，比上年增加5,501.43萬元，增長11.45%。主要原因：2022年我部門增加“北京黨建引領(lǐng)接訴即辦改革論壇”項(xiàng)目，以及由于12345熱線話務(wù)量增長，坐席數(shù)量增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52,419.89萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出51,024.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.34%；教育支出0.14萬元，約占本年財(cái)政撥款支出0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出495.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.94%；資源勘探工業(yè)信息等支出899.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.72%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算51,024.75萬元，比2022年度年初預(yù)算增加9,382.14萬元，增長22.53%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2022年度決算50,672.22萬元，比2022年度年初預(yù)算增加9,029.61萬元，增長21.68%。主要原因：2022年我部門新增“北京黨建引領(lǐng)接訴即辦改革論壇”項(xiàng)目，以及由于12345熱線話務(wù)量增長，坐席數(shù)量增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2022年度決算352.53萬元，比2022年度年初預(yù)算增加352.53萬元，增長100%。主要原因：我部門增加“北京市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督檢查和效能促進(jìn)平臺”建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)支出。

　　2、“教育支出”(類)2022年度決算0.14萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.16萬元，下降89.23%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算0.14萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.16萬元，下降89.23%。主要原因：由于疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施，減少集中培訓(xùn)。

　　3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算495.47萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.68萬元，下降0.14%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算495.47萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.68萬元，下降0.14%。主要原因：“北京市政務(wù)服務(wù)多渠道移動端建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)余經(jīng)費(fèi)0.68萬元。

　　4、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2022年度決算899.53萬元萬元，比2022年度年初預(yù)算增加899.53萬元，增長100%。其中：

　　“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”（款）2022年度決算899.53萬元，比2022年度年初預(yù)算增加899.53萬元，增長100%。主要原因：2022年我部門新增“2021年北京市貸款服務(wù)中心擔(dān)保費(fèi)用補(bǔ)助”和“北京市首貸服務(wù)中心擔(dān)保費(fèi)用補(bǔ)助”項(xiàng)目相關(guān)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7,074.11萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出6,738.84萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出334.05萬元；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出1.22萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置0萬元等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.02萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算101.57萬元減少89.55萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)54.00萬元減少54.00萬元。主要原因：受疫情影響，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施要求，未發(fā)生因公出國（境）活動。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)5.26萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)31.57萬元減少26.31萬元。主要原因：一是落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓減公務(wù)接待費(fèi)用支出；二是受疫情影響，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施要求，公務(wù)接待活動減少。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于我局組織相關(guān)會議、各省市地方及委辦局學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動。公務(wù)接待881批次，公務(wù)接待1855人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)6.76萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)16.00萬元減少9.24萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)沒有發(fā)生變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)6.76萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)16.00萬元減少9.24萬元，主要原因：一是落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；二是受疫情影響，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施要求，公車使用頻次大幅降低。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.35萬元，公務(wù)用車維修1.57萬元，公務(wù)用車保險1.47萬元，公務(wù)用車其他支出0.37萬元。2022年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)324.11萬元，比上年增加23.49萬元，增加原因：2022年度我部門所屬事業(yè)單位北京市市民熱線服務(wù)中心由全額撥款事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，其日常公用經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額7,897.40萬元，其中：政府采購貨物支出7.00萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出7,890.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,002.92萬元，占政府采購支出總額的88.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,660.06萬元，占政府采購支出總額的46.34%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛7臺，91.56萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算10,659.74萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映處行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外的其他支出。

　　（5）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除機(jī)關(guān)服務(wù)、工程建設(shè)管理等項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　10.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）：放映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報(bào)告

　　詳見附件。

　　二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告

　　詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　詳見附件。