目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責

　　北京市信訪辦公室共內(nèi)設15個處室，分別為：秘書處、來信辦理處、網(wǎng)上信訪辦理處（投訴受理辦公室）、來訪接待處（北京市人民來訪接待室）、對外聯(lián)絡協(xié)調(diào)處、綜合調(diào)研處、排查調(diào)處辦公室、督查處、復查復核處、人民建議征集辦公室（北京市人民政府人民建議征集辦公室）、宣傳處（法規(guī)處）、人事處、機關(guān)黨委、工會、離退休干部處。另有1個全額撥款事業(yè)單位，北京市信訪辦公室綜合事務中心。下設一個預算單位，北京市信訪辦公室（本級）。

　　根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市信訪辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復》(京編委〔2021〕48號)設立北京市信訪辦公室。

　　北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

　　1.貫徹落實國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。

　　2.負責處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導同志的來信來電、網(wǎng)上信訪，接待來訪。

　　3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。

　　4.負責中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項，并督促檢查辦理情況。

　　5.負責外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。

　　6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負責將重點矛盾糾紛的調(diào)處情況及時向市委、市政府報告。

　　7.負責協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。

　　8.承擔北京市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。

　　9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪信息的匯集分析職責，組織指導協(xié)調(diào)、推動全市信訪系統(tǒng)信息化建設。負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

　　10.負責征集、處理群眾對本市政治、經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)文明建設等各項事業(yè)發(fā)展的重要建議。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市信訪辦公室部門行政編制126人，實際126人；事業(yè)編制36人，實際30人；工勤編制1人，實際1人；聘用人員0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計9650.14萬元，比上年增加946.96萬元，增長10.88%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計9650.14萬元，比上年增加946.96萬元，增長10.88%，其中：財政撥款收入9650.14萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入預算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計9368.83萬元，比上年增加1061.92萬元，增長12.78%，其中：基本支出6748.81萬元，占支出合計的72.04%；項目支出2620.02萬元，占支出合計的27.96%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計9650.14萬元，比上年增加948.22萬元，增長10.89%。主要原因：落實國家統(tǒng)一工資政策，人員變動導致基本經(jīng)費增加;按照本市信訪工作需要，開展信訪中心信息化建設。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出9368.83萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出8234.60萬元，占本年財政撥款支出87.89%；社會保障和就業(yè)支出657.61萬元，占本年財政撥款支出7.02%；衛(wèi)生健康支出476.63萬元，占本年財政撥款支出5.09%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算8234.60萬元，比2022年度年初預算減少772.52萬元，下降8.58%。其中：

　　“行政運行”(款)2022年度決算4654.76萬元，比2022年年初預算增加260萬元，增長5.92%。主要原因：落實國家統(tǒng)一工資政策，人員變動導致基本經(jīng)費增加。

　　“信訪事務”(款)2022年度決算2620.02萬元，比2022年年初預算減少1068.97萬元，下降28.98%。主要原因：一是減少涉密事項。二是落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

　　“事業(yè)運行”(款)2022年度決算959.82萬元，比2022年年初預算增加36.2萬元，增長3.92%。主要原因：落實國家統(tǒng)一工資政策，人員變動導致基本經(jīng)費增加。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算657.61萬元，比2022年年初預算減少0.96萬元，下降0.15%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算657.61萬元，比2022年年初預算減少0.96萬元，下降0.15%。實際支出與年初預算數(shù)基本持平。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算476.63萬元，比2022年年初預算增加0萬元，增長0%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算476.63萬元，比2022年年初預算增加0萬元，增長0%。實際支出與年初預算數(shù)持平。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6748.81萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括北京市信訪辦公室本級行政和1個事業(yè)單位(非獨立核算預算單位)。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算20.5萬元減少20.5萬元。

　　本年度無此項支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計407.07萬元，比上年減少42.45萬元，減少原因：落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額1558.03萬元，其中：政府采購貨物支出47.49萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1510.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額446.22萬元，占政府采購支出總額的28.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額446.22萬元，占政府采購支出總額的28.63%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛0臺，0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備5臺（套）。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2022年度政府購買服務決算1701.95萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門 2022 年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。