目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。

　　北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　（2）指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬強(qiáng)制隔離戒毒場所、戒毒康復(fù)場所（以下統(tǒng)稱所屬場所）強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。

　?。?）提出監(jiān)獄、所屬場所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。

　　（4）指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。

　?。?）完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。

　　北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國家行政機(jī)關(guān)，共有22個所屬二級預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)463,768.19萬元，比上年增加18,080.78萬元，增長4.06%。

　　（一）收入決算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)455,454.64萬元，比上年增加26,766.11萬元，增長6.24%，其中：財(cái)政撥款收入453,011.69萬元，占收入合計(jì)的99.46%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2,442.95萬元，占收入合計(jì)的0.54%。

　　（二）支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)440,943.74萬元，比上年增加10,166.19萬元，增長2.36%，其中：基本支出395,580.67萬元，占支出合計(jì)的89.71%；項(xiàng)目支出45,363.07萬元，占支出合計(jì)的10.29%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)455,432.46萬元，比上年增加19,472.32萬元，增長4.47%。主要原因：  落實(shí)人員正常晉級晉檔調(diào)資政策。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出437,101.54萬元，主要用于以下方面：公共安全支出360,855.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.56%；教育支出552.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會保障和就業(yè)支出48,262.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.04%；衛(wèi)生健康支出27,016.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出414.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(204)2022年度決算360,855.97萬元，比2022年年初預(yù)算增加14,491.62萬元，增長0.9%。其中：

　　“司法”（20406）2022年度決算42.51萬元，與2022年年初預(yù)算持平。主要原因：按照預(yù)算項(xiàng)目安排執(zhí)行項(xiàng)目。

　　“監(jiān)獄”（20407）2022年度決算268,394.20萬元，比2022年年初預(yù)算增加14,142.52萬元，增長5.56%。主要原因：落實(shí)人員正常晉級晉檔調(diào)資政策。

　　“強(qiáng)制隔離戒毒”（20408）2022年度決算92,419.26萬元，比2022年年初預(yù)算增加349.1萬元，增長0.38%。主要原因：落實(shí)人員正常晉級晉檔調(diào)資政策。

　　2、“教育支出”(205)2022年度決算552.08萬元，比2022年年初預(yù)算減少642.56萬元，下降53.79%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508)2021年度決算552.08萬元，比2022年年初預(yù)算減少642.56萬元，下降53.79%。主要原因：貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”的要求，結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢，采取線上培訓(xùn)等形式，減少現(xiàn)場培訓(xùn)，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(208)2022年度決算48,262.46萬元，比2022年年初預(yù)算減少1,293.82萬元，下降2.61%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(20805)2022年度決算41,590.24萬元，比2022年年初預(yù)算減少2,558.63萬元，下降5.8%。主要原因：離退休人員減少離退休等費(fèi)用支出減少以及根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況支付養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。

　　“撫恤”(20808)2022年度決算6,672.22萬元，比2022年年初預(yù)算增加1,264.81萬元，增長23.39%。主要原因：根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況支付撫恤金,2022年全局去世人員增加。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(210)2022年度決算27,016.75萬元，比2022年年初預(yù)算減少1,219.03萬元，下降4.32%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011)2022年度決算27,016.75萬元，比2022年年初預(yù)算減少1,219.03萬元，下降4.32%。主要原因：我局根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)和預(yù)算執(zhí)行結(jié)余,全年在職人員比預(yù)算時數(shù)量減少。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)2022年度決算414.27萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(21203) 2022年度決算414.27萬元，與2022年年初預(yù)算持平。主要原因：消化2021年度基本建設(shè)資金結(jié)余，按工程進(jìn)度支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,015.29萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,015.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（212）2022年度決算1,015.29萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.00萬元，下降0%。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（21208）2022年度決算1,015.29萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.00萬元，下降0.00%。。主要原因：消化盤活2021年度基本建設(shè)資金(實(shí)有資金)。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出395,580.67萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬20個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1,388.69萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1896.9萬元減少507.4萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)50萬元減少50萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和政府過緊日子要求，壓縮因公出國(境)支出，同時結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢，2022年未安排出國出境考察;2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.89萬元減少4.89萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和政府過緊日子要求，結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢，2022年未安排公務(wù)接待事項(xiàng)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)1,388.69萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1,841.19萬元減少452.51萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)857.28萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)865.9萬元減少8.62萬元。主要原因：公務(wù)用車購置招投標(biāo)結(jié)余。2022年度購置（更新）29輛，車均購置費(fèi)29.56萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)531.41萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)975.3萬元減少443.89萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和政府過緊日子要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢，公務(wù)用車使用保持低水平。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油177.28萬元，公務(wù)用車維修187.77萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)89.35萬元，公務(wù)用車其他支出77.01萬元。2022年度公務(wù)用車保有量450輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.18萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)43,949.35萬元，比上年增加469.97萬元，增加原因：根據(jù)2022年全市新冠疫情防控管理要求，全局各監(jiān)所執(zhí)行封閉式執(zhí)勤、備勤管理模式，在崗民警職工長時間大批次執(zhí)勤、備勤，全力確保全市監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定。致使水電暖、防疫物資等運(yùn)行保障費(fèi)用增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額18,617.99萬元，其中：政府采購貨物支出3,313.34萬元，政府采購工程支出1,663萬元，政府采購服務(wù)支出13,641.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額14,253.78萬元，占政府采購支出總額的76.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,100.83萬元，占政府采購支出總額的54.25%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛492臺，11,764.99萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備62臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算6,435.53萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全支出（類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

　　8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休費(fèi)。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面指出。

第四部分  2022年度部門績效評價(jià)情況

　　北京市監(jiān)獄管理局對2022年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目267個(全部為涉密項(xiàng)目)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的93.68%（未參評項(xiàng)目為年末追加項(xiàng)目，待2023年度績效評價(jià)），涉及金額49,593.67萬元，其中：重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目1個，涉及金額931萬元，評價(jià)得分在80(含)-90分之間；單位自評項(xiàng)目266個，涉及金額48,662萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的234個、評價(jià)得分在80(含)-90分的31個、評價(jià)得分在60(含)-80分的1個。

第五部分  需要說明的事項(xiàng)

　　2022年部門決算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級科目支出，已經(jīng)上級主管部門和國家保密局確認(rèn)為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在決算公開中予以脫密處理。同時，參照上級司法機(jī)關(guān)決算公開口徑，所有附表脫密處理后予以公開，所有項(xiàng)目績效目標(biāo)及評價(jià)情況不予公開。