目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1．機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市中醫(yī)管理局是負(fù)責(zé)本市中醫(yī)工作的市政府部門管理機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)處室4個(gè)，包括2個(gè)預(yù)算單位，為北京市中醫(yī)管理局（本級(jí)）、北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心。

　　2．主要職能

　?。?）貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。

　?。?）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。

　　（3）繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。

　　（4）負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。

　　（5）指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。

　?。?）擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。

　?。?）擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。

　?。?）開展中醫(yī)藥國(guó)際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　北京市中醫(yī)管理局部門行政編制30人，實(shí)有人數(shù)28人；事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)4人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)13118.91萬元，比上年減少4183.62萬元，下降24.18%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)13117.97萬元，比上年減少591.61萬元，下降4.32%，其中：財(cái)政撥款收入13113.79萬元，占收入合計(jì)的99.97%；其他收入4.18萬元，占收入合計(jì)的0.03%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)12202.07萬元，比上年減少467.11萬元，下降3.69%，其中：基本支出1277.28萬元，占支出合計(jì)的10.47%；項(xiàng)目支出10924.79萬元，占支出合計(jì)的89.53%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13113.79萬元，比上年增加932.39萬元，增長(zhǎng)7.65%。主要原因是中醫(yī)局本級(jí)新增中醫(yī)重點(diǎn)?？铺嵘こ添?xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12197.87萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出295.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.6萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.36%;衛(wèi)生健康支出11858.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.22%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算295.8萬元，比2022年度年初預(yù)算減少198.28萬元，下降40.13%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算295.8萬元，比2022年度年初預(yù)算減少198.28萬元，下降40.13%。主要原因是受新冠疫情影響，以網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)為主，減少線下培訓(xùn)。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算43.6萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1.38萬元，增長(zhǎng)3.27%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算43.6萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1.38萬元，增長(zhǎng)3.27%。主要原因是所屬單位交流中心本年新增1名在職職工，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算11858.47萬元，比2022年度年初預(yù)算減少456.6萬元，下降3.71%。其中：

　　“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2022年度決算1105.22萬元，比2022年度年初預(yù)算增加41.22萬元，增長(zhǎng)3.87%。主要原因是根據(jù)有關(guān)政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

　　“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算53萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。

　　“中醫(yī)藥”（款）2022年度決算10700.25萬元，比2022年度年初預(yù)算減少497.83萬元，下降4.45%。主要原因：落實(shí)“過緊日子”要求，壓減一般性支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1277.28萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.13萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45.68萬元減少42.55萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)34.3萬元減少34.3萬元。主要原因：受新冠疫情影響，無因公出國(guó)（境）任務(wù)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.64萬元減少3.64萬元。主要原因:貫徹落實(shí)“過緊日子”要求及受新冠疫情影響，本年無公務(wù)接待活動(dòng)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)3.13萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7.74萬元減少4.61萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)3.13萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7.74萬元增加減少4.61萬元，主要原因：貫徹落實(shí)“過緊日子”要求及受新冠疫情影響，減少公務(wù)出行。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修0.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬元，公務(wù)用車其他支出0.27萬元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)68.11萬元，比上年減少23.53萬元，減少原因：貫徹落實(shí)“過緊日子”要求及受新冠疫情影響，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額570.02萬元，其中：政府采購貨物支出10.02萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出560萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.62萬元，占政府采購支出總額的35.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額200.62萬元，占政府采購支出總額的35.19%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛3臺(tái)，76萬元；本部門無單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算3084.51萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件3

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件4

　　四、中央對(duì)北京醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　詳見附件5