目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2013〕2號）、《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市城管執(zhí)法局機構(gòu)編制事項的通知》（京編委〔2020〕27號）等規(guī)定，市城管執(zhí)法局為市城市管理委管理的副局級行政執(zhí)法機構(gòu)。主要職責(zé)：

　　1.貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關(guān)工作。

　　2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。

　　3.負責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負責(zé)向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。

　　4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。

　　5.負責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。

　　6.承辦市政府交辦的其他事項。

　　市城管執(zhí)法局設(shè)辦公室、法制處、執(zhí)法規(guī)劃處、執(zhí)法協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督考核處、宣傳處、裝備財務(wù)處、專業(yè)執(zhí)法指導(dǎo)處、干部人事處、隊伍建設(shè)指導(dǎo)處、黨群工作處、紀檢辦公室、機關(guān)工會等13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，指揮中心、教育訓(xùn)練總隊、督察總隊、執(zhí)法總隊等4個直屬機構(gòu)，執(zhí)法保障中心1個事業(yè)單位。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制337人，實有人數(shù)304人；事業(yè)編制17人，實有人數(shù)13人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計25867.8萬元，比上年減少1964.71萬元，下降7.06%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計25867.8萬元，比上年減少1964.71萬元，下降7.06%，其中：財政撥款收入25867.8萬元，占收入合計的100%。                        

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計24131.24萬元，比上年減少3047.34萬元，下降11.21%，其中：基本支出12984.82萬元，占支出合計的53.81%；項目支出11146.42萬元，占支出合計的46.19%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計25867.8萬元，比上年減少1964.71萬元，下降7.06%。主要原因：根據(jù)城市管理綜合行政執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)以及疫情防控等有關(guān)情況，優(yōu)化調(diào)整項目支出結(jié)構(gòu)。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24131.24萬元，主要用于以下方面：教育支出5.05萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出1195.67萬元，占本年財政撥款支出4.96%；衛(wèi)生健康支出912.49萬元，占本年財政撥款支出3.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22018.03萬元，占本年財政撥款支出91.24%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算5.05萬元，比2022年年初預(yù)算減少332.37萬元，下降98.50%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算5.05萬元，比2022年年初預(yù)算減少332.37萬元，下降98.50%。主要原因：因疫情原因，無法開展線下培訓(xùn)，部分培訓(xùn)改為線上實施。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算1195.67萬元，比2022年年初預(yù)算減少9.97萬元，下降0.83%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1195.67萬元，比2022年年初預(yù)算減少9.97萬元，下降0.83%。主要原因：編制內(nèi)人員正常變動和新招錄人員變化。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算912.49萬元，比2022年年初預(yù)算減少17.86萬元，下降1.92%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算912.49萬元，比2022年年初預(yù)算減少17.86萬元，下降1.92%。主要原因：編制內(nèi)人員正常變動和新招錄人員變化。

　　4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算22018.03萬元，比2022年年初預(yù)算增加2476.45萬元，增長12.67%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2022年度決算19925.97萬元，比2022年年初預(yù)算增加384.39萬元，增長1.97%。主要原因：落實行政事業(yè)單位人員經(jīng)費政策，支出有所增加。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算2092.06萬元，比2022年年初預(yù)算增加2092.06萬元。主要原因：北京市城市管理綜合執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目列入我市固定資產(chǎn)投資計劃，按照固定資產(chǎn)投資計劃安排項目撥款。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出12984.82萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：

　?。?）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；

　　（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；

　?。?）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。

　?。?）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.82萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算59.58萬元減少54.76萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)37.58萬元減少37.58萬元，主要原因：因疫情原因未開展此項工作；2022年度組織因公出國（境）組團0個、0人次。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7萬元減少7萬元，主要原因：因疫情原因未發(fā)生此項工作；2022年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)4.82萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少10.18萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因：未購置（更新）車輛。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)4.82萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少10.18萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少機關(guān)運行經(jīng)費。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.4萬元，公務(wù)用車維修2.12萬元，公務(wù)用車保險1.05萬元，公務(wù)用車其他支出0.25萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費0.96萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1156.86萬元，比上年減少52.05萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立政府過緊日子的思想，壓縮一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額4422.27萬元，其中：政府采購貨物支出1390.51萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3031.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額2834.03萬元，占政府采購支出總額的64.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1363.09萬元，占政府采購支出總額的30.82%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛5臺，79.62萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算4034.16萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.培訓(xùn)支出：指反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　8.行政單位離退休：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　9.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　11.行政單位醫(yī)療：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　12.公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　13.行政運行：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　14.城管執(zhí)法：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　15.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

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　　二、項目支出績效評價報告

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　　三、項目支出績效自評表

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　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評事項。