目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責
1.機構(gòu)設置情況
按照中共北京市委機構(gòu)編制委員會《關于北京市文化市場綜合執(zhí)法總隊職責機構(gòu)編制事項的通知》（京編委[2020]16號），設立北京市文化市場綜合執(zhí)法總隊，根據(jù)工作職責內(nèi)設13個處室隊，分別為：辦公室（裝備財務處）、法制監(jiān)督處（研究室）、協(xié)調(diào)指導處、人事處、黨群工作處（紀檢辦公室）、一支隊、二支隊、三支隊、四支隊、五支隊、六支隊、七支隊、八支隊。
市文化市場執(zhí)法總隊包括2個預算單位，即北京市文化市場綜合執(zhí)法總隊（本級），北京市文化市場綜合執(zhí)法總隊宣傳和執(zhí)法保障中心（所屬事業(yè)單位）。
2.工作職責
負責集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場以及宗教等領域應由省級行政主管單位行使的行政處罰權(quán)以及與之相關的行政檢查、行政強制權(quán)。負責相關領域重大疑難復雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作。承擔“掃黃打非”有關工作任務。完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制179人，實有人數(shù)162人；事業(yè)編制29人，實有人數(shù)27人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計10254.57萬元，比上年增加了598.00萬元，增長了6.19%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計9987.60萬元，比上年增加了604.27萬元，增長了6.44%，其中：財政撥款收入9976.90萬元，占收入合計的99.89%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；其他收入10.70萬元，占收入合計的0.11%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計9833.62萬元，比上年增加了701.80萬元，增長了7.69%，其中：基本支出7368.69萬元，占支出合計的74.93%；項目支出2464.93萬元，占支出合計的25.07%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計10166.49萬元，比上年增加755.70萬元，增長8.03%。主要原因：因業(yè)務工作需要增加8人。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出9829.62萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出56.07萬元，占本年財政撥款支出0.57%；文化體育與傳媒支出9731.71萬元，占本年財政撥款支出99.00%；社會保障和就業(yè)支出41.84萬元，占本年財政撥款支出0.43%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算56.07萬元，比2022年年初預算減少63.58萬元，下降53.14%。其中：
“進修及培訓”（款，下同）2022年度決算56.07萬元，比2022年年初預算減少63.58萬元，下降53.14%。主要原因：壓縮一般性支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算9731.71萬元，比2022年年初預算減少362.92萬元，下降了3.60%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度決算9731.71萬元，比2022年年初預算減少362.92萬元，下降了3.60%。主要原因：受疫情影響，部分業(yè)務活動不能開展導致項目支出下降。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算41.84萬元，比2022年年初預算減少1.36萬元，下降了3.16%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算41.84萬元，比2022年年初預算減少1.36萬元，下降了3.16%。主要原因：退休人員增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此項經(jīng)費。
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況
本部門無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7367.92萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.82萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算27.95萬元減少20.13萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)10.00萬元減少10.00萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)1.45萬元減少1.45萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)7.82萬元，比2022年度年初預算數(shù)16.50萬元減少8.68萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。主要原因：本年度無此項經(jīng)費，2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)7.82萬元，比2022年度年初預算數(shù)16.50萬元減少8.68萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油5.00萬元，公務用車維修1.55萬元，公務用車保險0.99萬元，公務用車其他支出0.28萬元。2022年度公務用車保有量5輛，車均運行維護費1.56萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計472.81萬元，比上年減少57.29萬元，減少原因：落實政府過緊日子的要求。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額907.17萬元，其中：政府采購貨物支出18.5萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出888.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額452.81萬元，占政府采購支出總額的49.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.31萬元，占政府采購支出總額的3.67%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺，122.26萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算1261.82萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
8. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項)：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出
10. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）