目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人民政府參事室(北京市文史研究館)主要職責(zé)是：組織市政府參事、特約研究員對政府有關(guān)政策的實施情況進(jìn)行調(diào)查研究，參政咨詢，向市政府提出意見和建議；組織市政府參事、特約研究員參與本市有關(guān)地方性法規(guī)草案的研究；貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織市政府參事、市文史館館員和特約研究員參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織市政府參事、市文史館館員和特約研究員及時了解和掌握黨中央、國務(wù)院的方針政策及市委、市政府的決策部署；支持市政府參事、市文史館館員和特約研究員同社會各界人士的聯(lián)系，了解和反映社情民意；組織市政府參事、特約研究員開展同國外相關(guān)機(jī)構(gòu)交流與合作，組織市文史館館員開展對外文化交流等活動；負(fù)責(zé)為市政府參事、市文史館館員和特約研究員履行職責(zé)提供服務(wù)；承辦市政府參事、市文史館館員和特約研究員的選聘工作等。

　　北京市人民政府參事室設(shè)處級職能部門5個，分別是：秘書處，人事處，參事處，文史處、機(jī)關(guān)黨委；內(nèi)設(shè)事業(yè)單位1個：文史研究中心。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制26人，實有人數(shù)24人；事業(yè)編制12人，實有人數(shù)12人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計2984.73萬元，比上年增加154.43萬元，增長5.46%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計2889.16萬元，比上年增加68.91萬元，增長2.44%，其中：財政撥款收入2889.16萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計2648.66萬元，比上年增加162.17萬元，增長6.52%，其中：基本支出1695.62萬元，占支出合計的64.02%；項目支出953.04萬元，占支出合計的35.98%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計2973.29萬元，比上年增加154.43萬元，增長5.48%。主要原因：工作隊伍增加，職能范圍擴(kuò)大。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2648.66萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出2442.25萬元，占本年財政撥款支出92.21%；社會保障和就業(yè)支出137.13萬元，占本年財政撥款支出5.17%；衛(wèi)生健康支出69.28萬元，占本年財政撥款支出2.62%；。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算2442.25萬元，比2022年度年初預(yù)算增加287.92萬元，增長13.36%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2022年度決算2442.25萬元，比2022年度年初預(yù)算增加287.92?萬元，增長13.36%。主要原因：工作隊伍增加，職能范圍擴(kuò)大。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算137.13萬元，比2022年度年初預(yù)算減少76.45?萬元，下降35.79%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算137.13萬元，比2022年度年初預(yù)算減少76.45萬元，下降35.79%。主要原因：機(jī)關(guān)人員調(diào)整。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算69.28萬元，比2022年度年初預(yù)算減少48.9?萬元，下降41.38%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算69.28萬元，比2022年度年初預(yù)算減少48.9萬元，下降41.38%。主要原因：機(jī)關(guān)人員調(diào)整。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1695.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)2.78萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算87.89萬元減少85.1萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)66.29萬元減少66.29萬元。主要原因：受疫情影響，無法執(zhí)行出境任務(wù)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)2.78萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)21.6萬元減少18.82萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)2.78萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)21.6萬元減少18.82萬元，主要原因：一是由于疫情原因，業(yè)務(wù)工作受到影響，減少公車外出；二是出行以新能源車為主。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.66萬元，公務(wù)用車保險1.72萬元，公務(wù)用車其他支出0.40萬元。2022年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.35萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計230.74萬元，比上年減少10.28?萬元，減少原因：受疫情影響，部分工作無法開展；同時厲行節(jié)約，減少了日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額159.72萬元，其中：政府采購貨物支出5.42萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出154.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額158.6萬元，占政府采購支出總額的99.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.6萬元，占政府采購支出總額的99.3%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛8臺，195.42萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算200.43萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：是指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出：是反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出：是指各級政府用于衛(wèi)生事業(yè)的財政撥款。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（報表詳見附件）

　　二、項目支出績效評價報告（報表詳見附件）

　　三、項目支出績效自評表（報表詳見附件）

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　無