目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室、北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室，簡(jiǎn)稱“北京市臺(tái)辦”，是市委、市政府主管對(duì)臺(tái)工作的職能部門。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央對(duì)臺(tái)工作的方針政策，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市的對(duì)臺(tái)工作；檢查督促市各部門、各單位落實(shí)中央對(duì)臺(tái)工作的方針政策，以及執(zhí)行市委、市政府有關(guān)工作部署的情況；研究對(duì)臺(tái)工作中的政策問題，結(jié)合北京市對(duì)臺(tái)工作實(shí)際，及時(shí)提出意見和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技等各方面的交流與合作，以及人員往來、投資等工作；歸口管理來京臺(tái)胞的接待及涉臺(tái)事務(wù)。
市臺(tái)辦共有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事處），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為秘書處、研究室、宣傳處、經(jīng)濟(jì)處、交流一處、聯(lián)絡(luò)處、交流二處、投訴協(xié)調(diào)處（涉臺(tái)法律事務(wù)處）、綜合處；下屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位，均是公益一類事業(yè)單位，分別是北京市涉臺(tái)服務(wù)中心、北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室融媒體中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制54人，實(shí)際51人；事業(yè)編制27人，實(shí)際25人；聘用人員1人。
離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)5291.68萬元，比上年減少167.7萬元，下降3.07%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)5155.93萬元，比上年減少170.47萬元，下降3.20%，其中：財(cái)政撥款收入5155.53萬元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.4萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)4796.72萬元，比上年減少230.53萬元，下降4.59%，其中：基本支出3366.65萬元，占支出合計(jì)的70.18%；項(xiàng)目支出1430.07萬元，占支出合計(jì)的29.81%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5279.07萬元，比上年減少142.76萬元，下降2.63%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減一般性支出，厲行勤儉節(jié)約，收支減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4796.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4038.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.20%；教育支出6.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；科學(xué)技術(shù)支出156.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出356.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.43%；衛(wèi)生健康支出237.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.95%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算4038.95萬元，比2022年度年初預(yù)算減少283.53萬元，下降6.56%。其中：
“港澳臺(tái)事務(wù)”（款）2022年度決算4038.95萬元，比2022年度年初預(yù)算減少283.53萬元，下降6.56%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減一般性支出，厲行勤儉節(jié)約，支出減少。
2、“教育支出”（類）2022年度決算6.73萬元，比2022年度年初預(yù)算減少32.97萬元，下降83.05%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算6.73萬元，比2022年度年初預(yù)算減少32.97萬元，下降83.05%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減一般性支出，同時(shí)受疫情影響，支出減少。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2022年度決算156.86萬元，比2022年度年初預(yù)算減少43.14萬元，下降21.57%。其中：
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2022年度決算156.86萬元，比2022年度年初預(yù)算減少43.14萬元，下降21.57%。主要原因：受疫情影響，部分活動(dòng)未開展，支出減少。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算356.54萬元，比2022年度年初預(yù)算增加4.09萬元，上升1.16%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算356.54萬元，比2022年度年初預(yù)算增加4.09萬元，上升1.16%。主要原因：落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策，人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算237.64萬元，比2022年度年初預(yù)算減少12.82萬元，下降5.12%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算237.64萬元，比2022年度年初預(yù)算減少12.82萬元，下降5.12%。主要原因：使用結(jié)余資金支付醫(yī)療保險(xiǎn)，本年支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此類支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此類支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3366.65萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)110.57萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算270.78萬元減少160.2萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)22.5萬元減少22.5萬元。主要原因：因疫情影響，未開展因公出國(guó)（境）項(xiàng)目。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)9.19萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)16.87萬元減少7.67萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2022年度未購(gòu)置（更新）車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)9.2萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)16.87萬元減少7.67萬元，主要原因：受疫情影響，公務(wù)活動(dòng)減少，支出減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修5.81萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.18萬元，公務(wù)用車其他支出1.21萬元。2022年度公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)147.68萬元，比上年減少27.12萬元，減少原因：一是落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減一般性支出，厲行勤儉節(jié)約，支出減少；二是因機(jī)構(gòu)改革，原部分事業(yè)單位不再屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額44.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.19萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出42.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.58萬元，占政府采購(gòu)支出總額的78.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.83萬元，占政府采購(gòu)支出總額的26.84%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛9臺(tái)，195.04萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算844.75萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）：反映用于港澳臺(tái)事務(wù)方面的支出。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除科技獎(jiǎng)勵(lì)、核應(yīng)急、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)外用于科技方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
略。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
略。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
略。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。