目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實國家關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實施，負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　　北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、人事處等處室17個，財務(wù)核算中心、資產(chǎn)管理中心、基建維修中心、信息化技術(shù)保障中心等下屬事業(yè)單位26個。下設(shè)二級預(yù)算單位分別為北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局本級、北京會議中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)局黨校、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局北戴河服務(wù)中心、寬溝會議中心、北京市北戴河干休所、北京市北戴河接待服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制120人，實有人數(shù)112人；事業(yè)編制974人，實有人數(shù)666人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計280433.62萬元，比上年增加13580.33萬元，增長5.09%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計231217.78萬元，比上年增加5670.32萬元，增長2.51%，其中：財政撥款收入185609.98萬元，占收入合計的80.27%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入2025.98萬元，占收入合計的0.88%；經(jīng)營收入43298.84萬元，占收入合計的18.73%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入282.98萬元，占收入合計的0.12%。

　　（二）支出決算說明

　　2022年度本年支出合計223851.90萬元，比上年減少28138.16萬元，下降11.17%，其中：基本支出77737.87萬元，占支出合計的34.73%；項目支出93530.97萬元，占支出合計的41.78%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出52583.06萬元，占支出合計的23.49%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計189526.54萬元，比上年減少8276.73萬元，下降4.18%。主要原因：主要原因是根據(jù)我局事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案，部分事業(yè)單位調(diào)整至北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出168916.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出158004.87萬元，占本年財政撥款支出93.54%；教育支出2082.62萬元，占本年財政撥款支出1.23%；文化旅游體育與傳媒支出551.13萬元，占本年財政撥款支出0.33%；社會保障和就業(yè)支出1931.51萬元，占本年財政撥款支出1.14%；衛(wèi)生健康支出1345.93萬元，占本年財政撥款支出0.80%；其他支出5000萬元，占本年財政撥款支出2.96%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2022年度決算158004.87萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5843.55萬元，增長3.84%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2022年度決算156226.87萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5920.35萬元，增長3.94%。主要原因：年中追加涉密項目經(jīng)費。

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2022年度決算1778.00萬元，比2022年度年初預(yù)算減少76.80萬元，下降4.14%。主要原因：落實政府過“緊日子”和疫情防控要求，嚴(yán)格控制會議、培訓(xùn)和考察調(diào)研等活動，會議費、培訓(xùn)費和差旅費相應(yīng)減少。

　　2、“教育支出”2022年度決算2082.62萬元，比2022年度年初預(yù)算增加174.02萬元，增長9.12%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算2082.62萬元，比2022年度年初預(yù)算增加174.02萬元，增長9.12%。主要原因：北京市機(jī)關(guān)事務(wù)局黨校年中追加經(jīng)費。

　　3、“文化旅游體育與傳媒支出”2022年度決算551.13萬元，比2022年度年初預(yù)算增加551.13萬元，增長100.00%。其中：

　　“文物”2022年度決算551.13萬元，比2022年度年初預(yù)算增加551.13萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加涉密項目經(jīng)費。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算1931.51萬元，比2022年度年初預(yù)算增加25.64萬元，增長1.35%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1870.65萬元，比2022年度年初預(yù)算減少9.69萬元，下降0.52%。主要原因：養(yǎng)老保險和年金按實際情況繳納，略有下降。

　　“撫恤”2022年度決算35.32萬元，比2022年度年初預(yù)算增加35.32萬元，增長100.00%。主要原因：依政策為去世人員追加撫恤金。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算25.53萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算1345.93萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.97萬元，下降0.22%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算1345.93萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.97萬元，下降0.22%。主要原因：醫(yī)療保險按實際情況繳納，略有下降。

　　6、“其他支出”2022年度決算5000.00萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5000.00萬元，增長100.00%。其中：

　　“其他支出”2022年度決算5000.00萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5000.00萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加專項經(jīng)費。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出77337.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局本級1個行政單位、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心等4個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2555.71萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3295.18萬元減少739.47萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)37.93萬元減少37.93萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求和疫情防控要求，取消因公出國(境)計劃。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)12.65萬元減少12.65萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求和疫情防控要求，取消公務(wù)接待事項。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)2555.71萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3244.60萬元減少688.89萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)829.96萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)809.62萬元增加20.34萬元。主要原因：追加預(yù)算更新已到報廢年限車輛，2022年度購置（更新）36輛，車均購置費23.05萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年度決算數(shù)1725.74萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2434.98萬元減少709.24萬元，主要原因：嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費。2022年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油807.96萬元，公務(wù)用車維修414.31萬元，公務(wù)用車保險306.05萬元，公務(wù)用車其他支出197.42萬元。2022年度公務(wù)用車保有量1074輛，車均運行維護(hù)費1.61萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計53397.96萬元，比上年減少4469.14萬元，減少原因：落實過“緊日子”和疫情防控要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額25285.47萬元，其中：政府采購貨物支出3675.99萬元，政府采購工程支出4789.57萬元，政府采購服務(wù)支出16819.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額11578.27萬元，占政府采購支出總額的45.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1157.22萬元，占政府采購支出總額的4.58%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛1074臺，21988.74萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備23臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算47925.95萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　12.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

　　14.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件

　　三、項目支出績效自評表（見附件）

　　詳見附件

　　四、中央對北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門無相關(guān)內(nèi)容