目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（京編委〔2022〕157號），北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部內(nèi)設(shè)辦公室、黨群工作部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務(wù)管理部、審計和監(jiān)督部六個職能部室，無下屬單位。
2.職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批復(fù)》(京編委〔2021〕145號)，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部是北京支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)，屬于行政單位，納入財政預(yù)算管理。
主要職責(zé)為：在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制52人，實有人數(shù)52人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2687.33萬元，比上年減少428.82萬元，下降13.76%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計1931.97萬元，比上年減少637.59萬元，下降24.81%（主要原因：非財政撥款支援合作經(jīng)費(fèi)減少），其中：財政撥款收入1514.17萬元，占收入合計的78.37%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入417.80萬元，占收入合計的21.63%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計1831.92萬元，比上年減少232.08萬元，下降11.24%（主要原因：非財政撥款支援合作經(jīng)費(fèi)收入減少，對應(yīng)的支出減少），其中：基本支出127.99萬元，占支出合計的6.99%；項目支出1703.94萬元，占支出合計的93.01%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1514.17萬元，比上年減少64.75萬元，下降4.10%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出，減少財政撥款預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1192.71萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1192.71萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算1192.71萬元，比2022年度年初預(yù)算減少321.46萬元，下降21.23%。其中：
“其他公共服務(wù)支出”（款）2022年度決算1192.71萬元，比2022年度年初預(yù)算減少321.46萬元，下降21.23%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出，減少財政撥款預(yù)算支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出127.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)11.86萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算15.03萬元減少3.17萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。2022年組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.11萬元減少1.11萬元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)11.86萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)13.92萬元減少2.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)11.86萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)13.92萬元減少2.06萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行成本。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.90萬元，公務(wù)用車維修2.25萬元，公務(wù)用車保險2.25萬元，公務(wù)用車其他支出1.46萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計75.67萬元，比上年減少13.70萬元，減少原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺，原值250.06萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算122.054813萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，是指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告見附件2。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告見附件2。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及。