目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機(jī) 構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批復(fù)》（京編委〔2021〕145 號(hào)）北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部更名為北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部（以下簡(jiǎn)稱北京青海玉樹指揮部），是市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)5個(gè)部室，分別為辦公室、黨群工作部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)和監(jiān)督部。北京青海玉樹指揮部屬行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。
北京青海玉樹指揮部職責(zé)為在市委、市政府及北京市支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承 擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制42人，實(shí)有人數(shù)42人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1280.31萬元，比上年增加435.19萬元，增長(zhǎng)51.49%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)1151.76萬元，比上年增加456.20萬元，增長(zhǎng)65.59%，其中：財(cái)政撥款收入965.71萬元，占收入合計(jì)的83.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入186.05萬元，占收入合計(jì)的16.15%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)832.91萬元，比上年增加219.47萬元，增長(zhǎng)35.78%，其中：基本支出166.10萬元，占支出合計(jì)的19.94%；項(xiàng)目支出666.81萬元，占支出合計(jì)的80.06%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)965.71萬元，比上年增加326.69萬元，增長(zhǎng)51.12%。主要原因：增加支援合作項(xiàng)目等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出653.06萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出653.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算653.06萬元，比2022年度年初預(yù)算增加117.10萬元，增長(zhǎng)21.85%。其中：
“其他公共服務(wù)支出”（款）2022年度決算653.06萬元，比2022年度年初預(yù)算增加117.10萬元，增長(zhǎng)21.85%。主要原因：增加支援合作項(xiàng)目等。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出166.10萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.00萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.50萬元減少0.50萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。2022年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.50萬元減少0.50萬元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)12.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)12.00萬元持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平，2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)12.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)12.00萬元持平。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.36萬元，公務(wù)用車維修3.24萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.04萬元，公務(wù)用車其他支出0.36萬元。2022年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)86.09萬元，比上年增加9.76萬元，增加原因：北京青海玉樹指揮部辦公場(chǎng)地因年久失修，維修等支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛4臺(tái)，220.48萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算34.80萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，是指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表見附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門不涉及。