目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室(以下簡稱“市委軍民融合辦”)是北京市軍民融合發(fā)展委員會常設(shè)辦事機構(gòu)。
市委軍民融合辦的主要職責(zé)是：負責(zé)本市軍民融合發(fā)展工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計12631.54萬元，比上年增加142.91萬元，增長1.14%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計12631.54萬元，比上年增加142.91萬元，增長1.14%，其中：財政撥款收入12631.54萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計12348.34萬元，比上年增加326.29萬元，增長2.71%，其中：基本支出1234.74萬元，占支出合計的9.99%；項目支出11113.6萬元，占支出合計的90.01%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計12631.54萬元，比上年增加142.91萬元，增長1.14%。主要原因是：編制內(nèi)實有人數(shù)增加，基本經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12348.34萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出12172.95萬元，占本年財政撥款支出98.58%；教育、社會保障和就業(yè)支出122.08萬元，占本年財政撥款支出0.99%；衛(wèi)生健康支出53.31萬元，占本年財政撥款支出0.43%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算12172.95萬元，比2022年度年初預(yù)算減少113.94萬元，下降3.97%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2022年度決算12131.95萬元，比2022年度年初預(yù)算減少154.94萬元，下降5.39%。主要原因是受疫情影響，壓減部分項目支出。
“其他一般公務(wù)服務(wù)支出”（款）2022年度決算41.00萬元，比2022年度年初預(yù)算增加41萬元，主要原因是根據(jù)實際工作需要，基本建設(shè)項目經(jīng)費增加。
2、“教育支出”（類）2022年度決算0.34萬元，比2022年度年初預(yù)算減少5.91萬元，下降94.56%，其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算0.34萬元，比2022年度年初預(yù)算減少5.91萬元，下降94.56%。主要原因是受疫情影響及厲行勤儉節(jié)約要求，壓減進修培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算121.74萬元，與2022年度年初預(yù)算持平，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算121.74萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算53.31萬元，與2022年度年初預(yù)算持平，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算53.31萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1234.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.23萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算26.15萬元減少24.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少20萬元。主要原因是受疫情影響，未發(fā)生因公出國費用。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.15萬元減少0.15萬元。主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)1.23萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)6萬元減少4.76萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)1.23萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)6萬元減少4.76萬元，主要原因是受疫情影響，部分調(diào)研等工作無法開展，公車使用減少。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.3萬元，公務(wù)用車維修0.36萬元，公務(wù)用車保險0.57萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2022年度公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護費0.62萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計78.26萬元，比上年減少2.60萬元，減少原因是厲行勤儉節(jié)約要求，壓減行政運行經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額5.51萬元，其中：政府采購貨物支出0.98萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.94萬元，占政府采購支出總額的89.66%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛2臺，41.56萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算1262.91萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室按要求開展部門整體績效評價
二、項目支出績效評價報告
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室按要求開展項目支出績效評價
三、項目支出績效自評表
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室按要求開展項目支出績效評價
四、中央對北京專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
無