目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京辦字〔2020〕8號《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點站區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》，設(shè)立北京市重點站區(qū)管理委員會，為市政府派出機(jī)構(gòu)，本部門性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點站區(qū)的管理、服務(wù)工作。

　　本部門內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市政環(huán)境處、綜合治理處、應(yīng)急工作處、宣傳處、財務(wù)處、人事處（離退休干部處）、北京站地區(qū)管理辦公室、北京西站地區(qū)管理辦公室、北京南站地區(qū)管理辦公室、北京北站地區(qū)管理辦公室、北京清河站地區(qū)管理辦公室、北京朝陽站地區(qū)管理辦公室及北京豐臺站地區(qū)管理辦公室等15個職能處室和機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)委、工會，下設(shè)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點站區(qū)分局和北京市重點站區(qū)綜合事務(wù)中心兩個直屬單位。

　　主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點站區(qū)的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施； 2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好本市重點站區(qū)的客運(yùn)工作； 3、負(fù)責(zé)本市重點站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 5、負(fù)責(zé)對有關(guān)部門和單位在本市重點站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；6、參與本市重點站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制567人，實有人數(shù)544人；事業(yè)編制120人，實有人數(shù)112人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計66442.84萬元，比上年增加14527.9萬元，增長27.98%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計61289.29萬元，比上年增加12635.78萬元，增長25.97%，其中：財政撥款收入59224.94萬元，占收入合計的96.63%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2064.35萬元，占收入合計的3.37%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計60859.77萬元，比上年增加15203.59萬元，增長33.30%，其中：基本支出22639.9萬元，占支出合計的37.2%；項目支出38219.87萬元，占支出合計的62.8%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計62389.52萬元，比上年增加14973.33萬元，增長31.58%。主要原因為實有在職人數(shù)增加及增加“北京西客站北廣場下沉廣場建設(shè)工程”等項目。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52187.98萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出9552.32萬元，占本年財政撥款支出18.30%；教育支出19.55萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出2114.44萬元，占本年財政撥款支出4.05%；衛(wèi)生健康支出1507.62萬元，占本年財政撥款支出2.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38994.05萬元，占本年財政撥款支出74.72%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算9552.32萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1779.57萬元，增長22.89%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2022年度決算9476.32萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1703.57萬元，增長21.92%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革新招錄人員，實有在職人員增加。

　　“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”2022年度決算35.00萬元，比2022年度年初預(yù)算增加35.00萬元，主要原因是按照年度工作任務(wù)要求，追加相關(guān)工作經(jīng)費。

　　“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2022年度決算41萬元，比2022年度年初預(yù)算增加41萬元，主要原因是按照年度工作任務(wù)要求，追加相關(guān)工作經(jīng)費。

　　2、“教育支出”(類)2022年度決算19.55萬元，比2022年度年初預(yù)算減少82.85萬元，下降80.91%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算19.55萬元，比2022年度年初預(yù)算減少82.85萬元，下降80.91%。主要原因是厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算2114.44萬元，比2022年度年初預(yù)算增加152.38萬元，增長7.77%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算2114.44萬元，比2022年度年初預(yù)算增加152.38元，增長7.77%。主要原因是實有在職人員增加，養(yǎng)老保險繳費增加。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算1507.62萬元，比2022年度年初預(yù)算增加104.72萬元，增長7.46%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算1507.62萬元，比2022年度年初預(yù)算增加104.72萬元，增長7.46%。主要原因是實有在職人員增加，醫(yī)療保險繳費增加。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算38994.05萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1235.77萬元，增長3.27%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2022年度決算38994.05萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1235.77萬元，增長3.27%。主要原因是年中追加“開辦費”等項目。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出5373.02萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出5373.02萬元，占本年財政撥款支出100%。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2022年度決算5373.02萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5373.02萬元。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2022年度決算5373.02萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5373.02萬元。主要原因是增加北京西客站北廣場下沉廣場建設(shè)工程支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出22619.19萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分  2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)16.88萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算42.22萬元減少25.34萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15.71萬元減少15.71萬元。主要原因是本年度未安排出國（境）考察調(diào)研。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.3萬元減少0.3萬元。主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待事宜。

　　3.   公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)16.88萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)26.21萬元減少9.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)15.3萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)16.71萬元減少1.41萬元。主要原因是購置新能源汽車1輛，2022年度更新1輛，車均購置費15.3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2022年度決算數(shù)1.58萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)9.5萬元減少7.92萬元，主要原因是受公車改革政策影響，公務(wù)用車使用頻率下降。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險1.07萬元，公務(wù)用車其他支出0.51萬元。2022年度公務(wù)用車保有量16輛，車均運(yùn)行維護(hù)費0.1萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1483.07萬元，比上年增加400.43萬元，增加原因是編制內(nèi)在職實有人數(shù)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額18319.52萬元，其中：政府采購貨物支出551.8萬元，政府采購工程支出255.41萬元，政府采購服務(wù)支出17512.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額8566.25萬元，占政府采購支出總額的46.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5138.75萬元，占政府采購支出總額的28.05%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛16臺，302.41萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算3707.45萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件

　　四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門無此類情況