目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機構(gòu)設(shè)置
北京市人民檢察院第一分院是國家法律監(jiān)督機關(guān)。按照《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第一分院本級共設(shè)置12個職能部（室），其中業(yè)務(wù)部門9個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）；行政部門3個，分別是辦公室、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部。另設(shè)政治部、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀(jì)委。下屬1個預(yù)算單位，為北京市人民檢察院第一分院本級。
2.部門職責(zé)
北京市人民檢察院第一分院本級在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件；
?。?）負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件并出庭支持公訴；
?。?）負(fù)責(zé)公安機關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件；
?。?）負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；
?。?）負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；
?。?）負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、行政訴訟活動進行監(jiān)督。負(fù)責(zé)開展公益訴訟工作；
（7）受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；
（8）負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)公安機關(guān)、國家安全機關(guān)的偵查工作的法律監(jiān)督；
?。?）負(fù)責(zé)對應(yīng)由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；
（10）負(fù)責(zé)本院的隊伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院的檢務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤和物資裝備工作；
?。?1）負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制209人，實有人數(shù)172人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11667.38萬元，比上年增加364.45萬元，增長3.22%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計11585.94萬元，比上年增加511.75萬元，增長4.62%，其中：財政撥款收入11561.23萬元，占收入合計的99.79%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入24.71萬元，占收入合計的0.21%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計11477.96萬元，比上年增加401.7萬元，增長3.63%，其中：基本支出10801.97萬元，占支出合計的94.11%；項目支出675.99萬元，占支出合計的5.89%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11611.74萬元，比上年增加358.28萬元，增長3.18%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11467.26萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出9896.68萬元，占本年財政撥款支出86.3%；教育支出7.56萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出948.91萬元，占本年財政撥款支出8.27%；衛(wèi)生健康支出614.11萬元，占本年財政撥款支出5.36%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2022年度決算9896.68萬元，比2022年度年初預(yù)算增加572.99萬元，增長6.15%。其中：
“檢察”（款）2022年度決算9896.68萬元，比2022年度年初預(yù)算增加572.99萬元，增長6.15%。主要原因：人員職務(wù)職級晉升，落實相關(guān)政策，人員支出相應(yīng)增加。
2、“教育支出”(類)2022年度決算7.56萬元，比2022年度年初預(yù)算減少7.56萬元，下降50%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算7.56萬元，比2022年度年初預(yù)算減少7.56萬元，下降50%。主要原因：落實過緊日子要求，嚴(yán)格控制支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算948.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少76.69萬元，下降9.48%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算879.17萬元，比2022年度年初預(yù)算減少66.44萬元，下降7.03%。主要原因：實有退休人數(shù)低于預(yù)期，對應(yīng)支出減少。
“撫恤”（款）2022年度決算69.74萬元，比2022年度年初預(yù)算減少10.26萬元，下降12.83%。主要原因：根據(jù)實際安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算614.11萬元，比2022年度年初預(yù)算減少32.87萬元，下降5.08%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算614.11萬元，比2022年度年初預(yù)算減少32.87萬元，下降5.08%。主要原因：實有退休人數(shù)低于預(yù)期，對應(yīng)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10791.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)35.87萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算60.8萬元減少24.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本單位2022年無財政撥款安排的因公出國（境）費用。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.8萬元減少0.8萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2022年度公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)35.87萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)60萬元減少24.13萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本單位無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)35.87萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)60萬元減少24.13萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油8萬元，公務(wù)用車維修19.19萬元，公務(wù)用車保險7.28萬元，公務(wù)用車其他支出1.4萬元。2022年度公務(wù)用車保有量36輛，車均運行維護費0.99萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1670.51萬元，比上年減少2.37萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額262.16萬元，其中：政府采購貨物支出30.14萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出232.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額256.44萬元，占政府采購支出總額的97.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.63萬元，占政府采購支出總額的19.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛36臺，1082.38萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備8臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算721.64萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）“兩房”建設(shè)（項）：反映辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房及附屬設(shè)施的建設(shè)和修繕支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。