目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
根據(jù)《北京市檢察機關內(nèi)設機構改革方案》要求，北京市人民檢察院第二分院共設置12個職能部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務管理部、檢務督察部，另設政治部、機關黨委、機關紀委。下屬單位數(shù)量1個，為北京市人民檢察院第二分院本級。
北京市人民檢察院第二分院司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務是：按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內(nèi)履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。主要職責包括：對區(qū)域內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動案件依法審查逮捕、提起公訴，并對全市危害國家安全類刑事犯罪案件依法實行集中管轄；對區(qū)域內(nèi)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動依法實行法律監(jiān)督，對下級人民法院和本級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級人民法院提起抗訴或提請北京市人民檢察院向北京市高級人民法院提起抗訴；對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院做出的決定進行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報，辦理刑事賠償事項。同時，依據(jù)北京市人民檢察院授權，負責對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院開展辦案指導工作。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制210人，實有人數(shù)195人；事業(yè)編制20人，實有人數(shù)19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計12830.17萬元，比上年增加488.27萬元，增長3.81%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計12826.65萬元，比上年增加727.12萬元，增長5.67%，其中：財政撥款收入12824.46萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2.19萬元，占收入合計的0.02%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計12563.5萬元，比上年增加387.53萬元，增長3.18%，其中：基本支出11947.4萬元，占支出合計的95.1%；項目支出616.1萬元，占支出合計的4.9%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計12824.46萬元，比上年增加494.14萬元，增長4.01%。主要原因：人員增加以及落實人員正常調(diào)資等有關政策，2022年人員經(jīng)費有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出12561.28萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出10779.8萬元，占本年財政撥款支出85.82%；教育支出5.83萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出1071.83萬元，占本年財政撥款支出8.53%；衛(wèi)生健康支出703.82萬元，占本年財政撥款支出5.6%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2022年度決算10779.8萬元，比2022年度年初預算增加501.3萬元，增長4.88%。其中：
“檢察”（款）2022年度決算10779.8萬元，比2022年度年初預算增加501.3萬元，增長4.88%。主要原因：人員增加以及落實人員正常調(diào)資等有關政策，2022年人員經(jīng)費有所增加。
2、“教育支出”(類)2022年度決算5.83萬元，比2022年度年初預算減少6.17萬元，下降51.42%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算5.83萬元，比2022年度年初預算減少6.17萬元，下降51.42%。主要原因：一是根據(jù)中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；二是因受新冠疫情影響，外出培訓減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算1071.83萬元，比2022年度年初預算增加18.33萬元，增長1.74%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1071.83萬元，比2022年度年初預算增加78.33萬元，增長7.88%。主要原因：因繳費基數(shù)調(diào)整以及人員增加，導致實際養(yǎng)老保險支出增加。“撫恤”（款）2022年度決算0萬元，比2022年度年初預算減少60萬元，下降100%。主要原因：2022年離退休人員沒發(fā)生死亡撫恤支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算703.82萬元，比2022年度年初預算減少0.01萬元，下降0.001%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算703.82萬元，比2022年度年初預算減少0.01萬元，下降0.001%。主要原因：根據(jù)醫(yī)療保險實際情況安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11945.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)47.99萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算71萬元減少23.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與 2022年因公出國（境）年初預算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項支出。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)1萬元減少1萬元。主要原因：一是落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待費。二是受疫情影響，2022年無此項支出。2022年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務接待費用。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)47.99萬元，比2022年度年初預算數(shù)70萬元減少22.01萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項支出。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)47.99萬元，比2022年度年初預算數(shù)70萬元減少22.01萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴格車輛管理，壓縮公務用車運行維護費支出。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油6萬元，公務用車維修25.53萬元，公務用車保險9.93萬元，公務用車其他支出6.53萬元。2022年度公務用車保有量37輛，車均運行維護費1.3萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1541.54萬元，比上年減少78.16萬元，減少原因：根據(jù)政府過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額531.65萬元，其中：政府采購貨物支出18.63萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出513.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額516.71萬元，占政府采購支出總額的97.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.89萬元，占政府采購支出總額的4.68%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛37臺，1085.62萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備4臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算645.45萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）“兩房建設”（項）：反映辦案用房和專業(yè)技術用房及附屬設施的建設和修繕支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
報告詳見附件
二、項目支出績效評價報告
報告詳見附件
三、項目支出績效自評表
自評表詳見附件
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉移支付資金