目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民檢察院第三分院作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，在管轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件；負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)監(jiān)管場所收押人犯、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對應(yīng)有分院管轄的國家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
北京市人民檢察院第三分院下設(shè)辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部、政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委共計(jì)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
北京市人民檢察院第三分院下設(shè)北京市人民檢察院第三分院（本級）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第三分院部門行政編制206人，實(shí)有人數(shù)187人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)21979.67萬元，比上年增加359.58萬元，增長1.66%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)14699.20萬元，比上年增加1152.87萬元，增長8.51%，其中：財(cái)政撥款收入14662.86萬元，占收入合計(jì)的99.75%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入36.34萬元，占收入合計(jì)的0.25%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)14598.13萬元，比上年增加376.31萬元，增長2.65%，其中：基本支出10430.33萬元，占支出合計(jì)的71.45%；項(xiàng)目支出4167.80萬元，占支出合計(jì)的28.55%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21871.05萬元，比上年增加347.78萬元，增長1.61%。主要原因：人員正常職務(wù)職級調(diào)整，基本支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14579.87萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出6.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；公共安全支出13097.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.83%；教育支出6.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出840.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.77%；衛(wèi)生健康支出628.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.30%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算6.80萬元，比2022年度年初預(yù)算增加6.80萬元。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2021年度決算6.80萬元，比2021年年初預(yù)算增加6.80萬元。主要原因：支出的經(jīng)費(fèi)為繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的基建資金，本年預(yù)算未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)，因此決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2、“公共安全支出”（類）2022年度決算13097.48萬元，比2022年年初預(yù)算增加650.65萬元，增長5.23%。其中：
“檢察”（款）2022年度決算13097.48萬元，比2022年初預(yù)算增加650.65萬元，增長5.23%。主要原因：人員正常職務(wù)職級調(diào)整，基本支出增加。
3、“教育支出”（類）2022年度決算6.63萬元，比2022年年初預(yù)算減少6.62萬元，減少49.96%。其中：
“進(jìn)修與培訓(xùn)”（款）2022年度決算6.63萬元，比2022年年初預(yù)算減少6.62萬元，下降49.96%。主要原因：繼續(xù)落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓縮培訓(xùn)預(yù)算。
4、“社會保障和就業(yè)支出” （類）2022年度決算840.77萬元，比2022年年初預(yù)算減少27.62萬元，下降3.18%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算840.77萬元，比2022年年初預(yù)算減少27.62萬元，下降3.18%。主要原因：在職人員調(diào)出、退休、辭職等，單位繳費(fèi)實(shí)際支出低于預(yù)期。
5、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算628.20萬元，比2022年年初預(yù)算減少14.98萬元，下降2.33%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算628.20萬元，比2022年年初預(yù)算減少14.98萬元，下降2.33%。主要原因：在職人員調(diào)出、退休、辭職等，單位繳費(fèi)實(shí)際支出低于預(yù)期。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10412.07萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)30.07萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算49.07萬元減少19萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院人財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約要求，并受疫情防控影響，本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)30.07萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)47.07萬元減少17萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)30.07萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)47.07萬元減少17萬元，主要原因：受疫情因素影響，公務(wù)用車使用率較低。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.29萬元，公務(wù)用車維修18.87萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.01萬元，公務(wù)用車其他支出2.90萬元。2022年度公務(wù)用車保有量31輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1114.48萬元，比上年減少4.05萬元，減少原因：根據(jù)政府部門過“緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額271.21萬元，其中：政府采購貨物支出17.14萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出254.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額252.1萬元，占政府采購支出總額的92.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額146.52萬元，占政府采購支出總額的54.02%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛31臺，585.08萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算451.22萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）“兩房建設(shè)”（項(xiàng)）：反映辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房及附屬設(shè)施的建設(shè)和修繕支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。