目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)11個部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、檢務(wù)督察部。
檢察機關(guān)是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。具體行使下列職權(quán)：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制201人，實有人數(shù)184人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)20人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11757.17萬元，比上年增加767.66萬元，增長6.99%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計11625.94萬元，比上年增加754.28萬元，增長6.94%，其中：財政撥款收入11625.94萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計11404.94萬元，比上年增加886.50萬元，增長8.43%，其中：基本支出10527萬元，占支出合計的92.3%；項目支出877.94萬元，占支出合計的7.7%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11750.26萬元，比上年增加786.59萬元，增長7.17%。主要原因：由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，基本經(jīng)費較年初預(yù)算有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11400.55萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出9747.94萬元，占本年財政撥款支出85.5%；教育支出1.68萬元, 占本年財政撥款支出0.02%;社會保障和就業(yè)支出967.09萬元, 占本年財政撥款支出8.48%;衛(wèi)生健康支出683.84萬元, 占本年財政撥款支出6%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2022年度決算9747.94萬元，比2022年度年初預(yù)算增加200.38萬元，增長2.1%。其中：
“檢察”（款，下同）2022年度決算9747.94萬元，比2022年度年初預(yù)算增加200.38萬元，增長2.1%。主要原因：主要是由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，較年初預(yù)算有所增加。
2、“教育支出”(類)2022年度決算1.68萬元，比2022年度年初預(yù)算減少3.82萬元，下降69.45%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算1.68萬元，比2022年度年初預(yù)算減少3.82萬元，下降69.45%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算967.09萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.26萬元，下降0.23%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算907.15萬元，比2022年度年初預(yù)算增加9.8萬元，增加1.09%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
“撫恤”（款）2022年度決算59.94萬元，比2022年度年初預(yù)算減少12.06萬元，下降16.75%。主要原因：根據(jù)實際去世、病故職工情況支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算683.84萬元，比2022年度年初預(yù)算減少23.14萬元，下降3.27%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算683.84萬元，比2022年度年初預(yù)算減少23.14萬元，下降3.27%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10527萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)77.85萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算139.65萬元減少61.8萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7.5萬元減少7.5萬元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)77.85萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)132.15萬元減少54.3萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)40.08萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)42.15萬元減少2.07萬元。主要原因：購置車輛時，年初預(yù)算所選的車輛型號已停售，故在預(yù)算范圍內(nèi)更換另一個型號的車輛，產(chǎn)生了差額。2022年度購置（更新）2輛，車均購置費20.04萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)37.77萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)90萬元減少52.23萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修17.01萬元，公務(wù)用車保險7.21萬元，公務(wù)用車其他支出3.55萬元。2022年度公務(wù)用車保有量43輛，車均運行維護費0.88萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1369.14萬元，比上年減少47.63萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約的精神壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額785.98萬元，其中：政府采購貨物支出157.01萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出628.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額654.94萬元，占政府采購支出總額的83.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額644.35萬元，占政府采購支出總額的81.98%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛43臺，946.53萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算789.6萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7、公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
8、檢察：反映檢察事務(wù)的支出。
9、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11、檢察監(jiān)督：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
12、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
13、進修及培訓(xùn)：反映教師進修及干部培訓(xùn)等方面的支出。
14、培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
16、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
17、行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20、撫恤：反映用于各位優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
21、死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
22、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
23、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
24、行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。