目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公安局、國家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見>的通知》（京編委[2002]3號）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見（試行）>的通知》（京檢發(fā)[2016]127號），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個部門，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制334人，實有人數(shù)318人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)13人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計20733.55萬元，比上年增加3543.34萬元，增長20.61%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計20501.76萬元，比上年增加4015.08萬元，增長24.35%，其中：財政撥款收入17642.74萬元，占收入合計的86.05%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入2859.02萬元，占收入合計的13.95%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計20582.16萬元，比上年增加3697.96萬元，增長21.90%，其中：基本支出16047.18萬元，占支出合計的77.97%；項目支出4534.98萬元，占支出合計的22.03%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計17708.61萬元，比上年增加850.49萬元，增長5.04%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17559.82萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出15294.89萬元，占本年財政撥款支出87.10%；社會保障和就業(yè)支出1227.56萬元，占本年財政撥款支出6.99%；衛(wèi)生健康支出1037.38萬元，占本年財政撥款支出5.91%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2022年度決算15294.89萬元，比2022年年初預(yù)算增加1785.05萬元，增長13.21%。其中：

　　“檢察”（款）2022年度決算15294.89萬元，比2022年年初預(yù)算增加1785.05萬元，增長13.21%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算1227.56萬元，比2022年年初預(yù)算增加20.63萬元，增長1.71%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年決算1193.83萬元，比2022年年初預(yù)算增加36.90萬元，增長3.19%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”（款）2022年度決算33.72萬元，比2022年年初預(yù)算減少16.28萬元，下降32.55%。主要原因：根據(jù)2022年去世、病故職工實際情況安排支出。

　　3、 “衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算1037.38萬元，比2022年年初預(yù)算增加63.04萬元，增長6.47%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算1037.38萬元，比2022年年初預(yù)算增加63.04萬元，增長6.47%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16047.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)44.35萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算102.32萬元減少57.97萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控接待人數(shù)，嚴(yán)把費用標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)44.35萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)100.32萬元減少55.97萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，根據(jù)實際車輛需求安排支出，2022年購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年度決算數(shù)44.35萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)100.32萬元減少55.97萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2022年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油19萬元，公務(wù)用車維修13.12萬元，公務(wù)用車保險9.25萬元，公務(wù)用車其他支出2.98萬元。2022年度公務(wù)用車保有量32輛，車均運行維護(hù)費1.39萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1827.53萬元，比上年增加9.74萬元，增加原因：根據(jù)實際需求安排支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額768.17萬元，其中：政府采購貨物支出158.7萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出609.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額334.11萬元，占政府采購支出總額的43.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額329.2萬元，占政府采購支出總額的42.85%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛32臺，584.59萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備17臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算640.94萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　10. 公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　11.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　12.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

　　13.公共安全支出（類）檢察（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：反映其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚金。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件）

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。