目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院是負(fù)責(zé)代表國(guó)家履行法律監(jiān)督職能，肩負(fù)打擊犯罪、保護(hù)人民、鞏固政權(quán)、保障社會(huì)主義現(xiàn)代化順利進(jìn)行的重要職責(zé)的區(qū)政府組成部門。根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)處室，分別為辦公室、政治處、第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，第八檢察部，檢務(wù)督察部。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對(duì)刑事案件進(jìn)行審查；對(duì)轄區(qū)內(nèi)提起公訴的案件支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)未成年人案件的辦理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對(duì)職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查，提起公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)輕罪案件進(jìn)行審查，提起公訴；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)刑事執(zhí)行檢察、強(qiáng)制措施檢察、控告申訴、國(guó)家賠償、司法救助等；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負(fù)責(zé)管轄內(nèi)偵查機(jī)關(guān)移送案件以外訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)法律政策研究、檢察委員會(huì)辦公室日常工作；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制242人，實(shí)有人數(shù)228人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)14人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)13525.05萬(wàn)元，比上年增加743.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.82%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)12707.11萬(wàn)元，比上年減少5.58萬(wàn)元，下降0.04%，其中：財(cái)政撥款收入12702.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入4.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)13011.36萬(wàn)元，比上年增加1577.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.79%，其中：基本支出11251.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.47%；項(xiàng)目支出1760.1萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.53%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13516.5萬(wàn)元，比上年增加754.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%。主要原因：一是2022年人員有所增加，二是隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13003.18萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出11288.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出932.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.17%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出771.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.94%；教育支出9.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類) 2022度決算11288.76萬(wàn)元，比2022年初預(yù)算增加1262.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。其中：
“檢察”（款）2022年度決算11288.76萬(wàn)元，比2022年初預(yù)算增加1262.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。主要原因：根據(jù)本年人員增長(zhǎng)和辦案業(yè)務(wù)需求增加經(jīng)費(fèi)使用。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類) 2022度決算932.88萬(wàn)元，比2022年初預(yù)算減少51.97萬(wàn)元，下降5.28%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022度決算932.03萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少31.82萬(wàn)元，下降3.3%。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休人員和養(yǎng)老保險(xiǎn)需求安排支出。
“撫恤”2022年度決算0.85萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少20.15萬(wàn)元，下降95.95%。主要原因：根據(jù)去世人員實(shí)際情況支出。
3、“衛(wèi)生健康支出” (類) 2022年度決算771.94萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少114.57萬(wàn)元，下降12.92%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算771.94萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少114.57萬(wàn)元，下降12.92%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
4、“教育支出” (類) 2022年度決算9.6萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少9.6萬(wàn)元，下降50%，其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算9.6萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少9.6萬(wàn)元，下降50%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11251.26萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)22.75萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.5萬(wàn)元減少31.75萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元減少4.5萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少接待費(fèi)支出。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)22.75萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元減少27.25萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)22.75萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元減少27.25萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.9萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.37萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.61萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.87萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量20輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1219.37萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額1065.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出698.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出320.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛20臺(tái)，379.34萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算444.76萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。