目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照2002年6月《中共北京市昌平區(qū)委關(guān)于印發(fā)<北京市昌平區(qū)人民檢察院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制>的通知》精神，設(shè)立北京市昌平區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別為：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民檢察院。
2.部門(mén)職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制201人，實(shí)有人數(shù)159人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)9130.81萬(wàn)元，比上年8250.27萬(wàn)元增加880.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.67%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)9062.73萬(wàn)元，比上年8209.86萬(wàn)元增加852.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39%，其中：財(cái)政撥款收入8934.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入127.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.41%。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)8950.69萬(wàn)元，比上年7941.32萬(wàn)元增加1009.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.71%，其中：基本支出8262.14萬(wàn)元，占支出合計(jì)的92.31%；項(xiàng)目支出688.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.69%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8957.07萬(wàn)元，比上年8203.43萬(wàn)元增加753.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.19%。主要原因：在職人數(shù)增加、落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8817.03萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出7712.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出605.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.87%；衛(wèi)生健康支出498.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.65%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2022年度決算7712.82萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算7202.66萬(wàn)元增加510.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.08%。其中：
“檢察”（款）2022年度決算7712.82萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算7202.66萬(wàn)元增加510.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.08%。主要原因：在職人數(shù)增加、落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
2、“ 社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2022年度決算605.58萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算587.8萬(wàn)元增加17.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.02%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算605.58萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算587.8萬(wàn)元增加17.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.02%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
3、“ 衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2022年度決算498.63萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算500.73萬(wàn)元減少2.1萬(wàn)元，下降0.42%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算498.63萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算500.73萬(wàn)元減少2.1萬(wàn)元，下降0.42%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8128.49萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)55.32萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算79.71萬(wàn)元減少24.39萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：我院2022年未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元減少1萬(wàn)元。主要原因：我院2022年未安排公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)55.32萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)78.71萬(wàn)元減少23.39萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)30.6萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)33.42萬(wàn)元減少2.82萬(wàn)元。主要原因：實(shí)際購(gòu)置時(shí)，原車(chē)型短缺，更換車(chē)型，2022年度購(gòu)置（更新）2輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.3萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)24.72萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)45.29萬(wàn)元減少20.57萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約原則，樹(shù)立過(guò)緊日子思想。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修16.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)6.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.41萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量26輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)998.13萬(wàn)元，比上年967.21萬(wàn)元增加30.92萬(wàn)元，增加原因：在職人數(shù)增加，必要日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額286.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出110.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出175.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額258.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額246.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.03%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車(chē)輛26臺(tái)，500.54萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算126.11萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開(kāi)展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
見(jiàn)附件。