目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務(wù)督察部，無下屬單位。
北京市密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；(8)負(fù)責(zé)本后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制102人，實有人數(shù)94人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計6334.48萬元，比上年增加75.98萬元，增長1.21%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計6080.65萬元，比上年增加159.08萬元，增長2.69%，其中：財政撥款收入5983.00萬元，占收入合計的98.39%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入97.65萬元，占收入合計的1.61%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計5959.58萬元，比上年增加354.27萬元，增長6.32%，其中：基本支出5379.96萬元，占支出合計的90.27%；項目支出579.62萬元，占支出合計的9.73%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計6098.82萬元，比上年增加128.67萬元，增長2.16%。主要原因：在職人數(shù)增加、落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5854.88萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出5133.24萬元，占本年財政撥款支出87.67%；教育支出1.67萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出390.82萬元，占本年財政撥款支出6.68%；衛(wèi)生健康支出329.16萬元，占本年財政撥款支出5.62%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算5133.24萬元，比2022年度年初預(yù)算減少187.68萬元，下降3.61%。其中：
“檢察”(款，下同)2022年度決算5133.24萬元，比2022年度年初預(yù)算減少187.68萬元，下降3.61%。主要原因：根據(jù)人員調(diào)動以及檢察業(yè)務(wù)工作實際安排支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算1.67萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.33萬元，下降17%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算1.67萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.33萬元，下降17%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，結(jié)合疫情防控要求和實際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算390.82萬元，比2022年年初預(yù)算減少43.66萬元，下降10.04%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算388.61萬元，比2022年年初預(yù)算減少18.27萬元，下降4.49%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
“撫恤”(款)2022年度決算2.21萬元，比2022年年初預(yù)算減少25.39萬元，下降91.99%。主要原因：根據(jù)撫恤工作實際需求及變化安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算329.16萬元，比2022年年初預(yù)算減少12.27萬元，下降3.59%。其中：
“行政單位醫(yī)療”(款)2022年度決算329.16萬元，比2021年年初預(yù)算減少12.27萬元，下降3.59%。主要原因：根據(jù)醫(yī)療保險的實際情況安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5369.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)75.66萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算111.68萬元減少36.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)為0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.80萬元減少1.80萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)75.66萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)109.88萬元減少34.23萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)61.04萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)81.00萬元減少19.96萬元。主要原因：在執(zhí)法執(zhí)勤用車采購活動中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行。2022年度更新4輛，車均購置費15.26萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年度決算數(shù)14.62萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)28.88萬元減少14.27萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)用車運行維護(hù)費用支出。2022年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修6.68萬元，公務(wù)用車保險4.60萬元，公務(wù)用車其他支出1.34萬元。2022年度公務(wù)用車保有量24輛，車均運行維護(hù)費0.61萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計625.52萬元，比上年減少1.23萬元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，減少日常公用經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額246.05萬元，其中：政府采購貨物支出74.34萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出171.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額235.84萬元，占政府采購支出總額的95.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.94萬元，占政府采購支出總額的32.89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛24臺，460.46萬元；單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備4臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算131.65萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.檢察業(yè)務(wù)裝備費：指為了保障檢察機(jī)關(guān)在辦案過程中，有效利用科學(xué)技術(shù)進(jìn)步成果，便利辦案所需裝備購買經(jīng)費，包括檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備、司法警察裝備費、服裝費、其他業(yè)務(wù)裝備等。
8.公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理實務(wù)(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項)反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚金。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)反映行財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
北京市密云區(qū)人民檢察院
2022年度部門整體績效評價報告
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
1.主要職能
北京市密云區(qū)人民檢察院(以下簡稱“區(qū)檢察院”)在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：(1)依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；(2)對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；(3)對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；(4)依照法律規(guī)定提起公益訴訟；(5)對訴訟活動實行法律監(jiān)督；(6)對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；(7)對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；(8)法律規(guī)定的其他職權(quán)(9)負(fù)責(zé)本后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(10)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(11)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(12)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作
2.機(jī)構(gòu)情況
區(qū)檢察院內(nèi)設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務(wù)督察部，無下屬單位。
3.人員情況
2022年區(qū)檢察院部門行政編制102人，實有人數(shù)94人；事業(yè)編制11人，實際9人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)24人。離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。2022年度我院招錄4名公務(wù)員，招錄4名聘輔人員，退休2名公務(wù)員。
(二)部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
區(qū)檢察院依據(jù)2022年度部門重點工作任務(wù)分解和部門年度工作計劃，制定了部門年度績效目標(biāo)。
2022年，區(qū)檢察院在市檢察院和區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平法治思想，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以生態(tài)檢察為牽引，以政法隊伍教育整頓和黨史學(xué)習(xí)教育工作為抓手，突出高質(zhì)量發(fā)展主題，立足法律監(jiān)督主責(zé)主業(yè)，遵循“數(shù)量是基礎(chǔ)，質(zhì)量是關(guān)鍵，結(jié)構(gòu)調(diào)整是重要點”的工作要求，不斷提高檢察工作現(xiàn)代化水平，切實為服務(wù)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)檢察力量?？傮w工作目標(biāo)包含：
1. 強(qiáng)化思想建設(shè)，以政治建檢的能動自覺堅守新時代檢察之魂。把學(xué)習(xí)好領(lǐng)會好貫徹好黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，深刻認(rèn)識“兩個確立”的決定性意義，自覺增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，切實將黨的二十大作出的重大決策部署付諸檢察行動、見諸履職成效。持續(xù)深化“五雙”黨建業(yè)務(wù)深度融合機(jī)制，做到黨建工作既要見物更要見人、既要有形更要有神、既要用心更要用情。
2.突出保水擔(dān)當(dāng)，以生態(tài)檢察的綠色答卷貢獻(xiàn)新時代檢察力量。立足區(qū)域保水保生態(tài)工作大局，堅持“法治+生態(tài)”一體理念，增強(qiáng)“司法+行政”兩翼合力，完善“檢察+庫區(qū)”多方機(jī)制，持續(xù)打造生態(tài)檢察守護(hù)密云水庫“一體兩翼多方”密云樣本。推進(jìn)落實生態(tài)環(huán)境損害賠償制度、完善懲罰性賠償與公益訴訟的有效銜接，推動形成以“我管”促“都管”生態(tài)檢察治理格局，繼續(xù)用法治力量當(dāng)好密云水庫守護(hù)人和“兩山理論”守護(hù)人。
3.牢記國之大者，以精準(zhǔn)監(jiān)督的法治追求踐行新時代檢察使命。深化精準(zhǔn)監(jiān)督理念，把監(jiān)督重心放到提質(zhì)量、增效率、強(qiáng)效果上，深化大數(shù)據(jù)運用在懲防違法犯罪、促進(jìn)解決源頭治理上的積極作用。推動完善公益訴訟檢察制度，穩(wěn)步拓展公益訴訟案件范圍，依法做好跟進(jìn)、融入式法律監(jiān)督。強(qiáng)化執(zhí)法司法監(jiān)督制約，加強(qiáng)與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等的互聯(lián)互動，實現(xiàn)檢察監(jiān)督與其他監(jiān)督有機(jī)貫通，共同構(gòu)建區(qū)域優(yōu)質(zhì)高效法治環(huán)境。
4.站穩(wěn)人民立場，以司法為民的生動實踐詮釋新時代檢察情懷。聚焦提升人民群眾獲得感，秉持客觀公正立場、綜合考慮情理法統(tǒng)一，切實辦好發(fā)生在群眾身邊的“小案”。聚焦提升人民群眾幸福感，認(rèn)真抓好群眾信訪件件有回復(fù)、未成年保護(hù)、行政爭議實質(zhì)性化解等工作，持續(xù)提升公開聽證、司法救助、企業(yè)合規(guī)等工作成效。聚焦提升人民群眾安全感，依法維護(hù)食藥安全、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域涉及民生民利的合法權(quán)益，不斷厚植黨的執(zhí)政根基。
5. 筑牢發(fā)展根基，以管黨治檢的更嚴(yán)要求鍛造新時代檢察鐵軍。認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨、全面從嚴(yán)治檢主體責(zé)任，堅持發(fā)揚自我革命精神、斗爭精神，積極打造讓黨放心、讓人民滿意的過硬檢察隊伍。大力加強(qiáng)政治輪訓(xùn)和實戰(zhàn)練兵，統(tǒng)籌推進(jìn)同堂培訓(xùn)、特邀檢察官助理參與辦案等務(wù)實舉措，努力把檢察人員培養(yǎng)成服務(wù)保障區(qū)域綠色高質(zhì)量發(fā)展的高素質(zhì)專業(yè)人才。
二、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)檢察院部門支出預(yù)算5734.290586萬元，其中基本支出預(yù)算5021.387049萬元，項目支出預(yù)算712.903537萬元?；局С鲋?，人員經(jīng)費支出預(yù)算4310.320000萬元，公用經(jīng)費支出預(yù)算711.067049萬元。
經(jīng)預(yù)算調(diào)整后，2022年全年預(yù)算數(shù)6334.484280萬元，其中基本支出預(yù)算數(shù)5679.270743萬元，項目支出預(yù)算數(shù)655.213537萬元。資金總體支出5959.583377萬元，預(yù)算執(zhí)行率為94.08%。其中基本支出5379.961008萬元，預(yù)算執(zhí)行率94.73%；項目支出579.622369萬元，預(yù)算執(zhí)行率88.46%。部門預(yù)算執(zhí)行情況詳見下表：
三、整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出完成情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量
(1)全面推動“四大檢察”協(xié)同發(fā)展
一是努力做優(yōu)刑事檢察工作。依法打擊各類刑事犯罪，共受理批捕案件339件453人；審查起訴案件573件668人。依法懲治詐騙等多發(fā)性侵財犯罪，起訴49人。依法打擊非法買賣電話卡、銀行卡“兩卡”行為，辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動犯罪案26件29人。嚴(yán)厲打擊金融犯罪，受理非法吸收公眾存款犯罪5件5人，專題研究部署打擊反洗錢犯罪活動方案。成立未成年人案件檢察工作辦公室，全面落實涉未成年人檢察業(yè)務(wù)統(tǒng)一集中辦理。研究制定常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭的工作方案，推進(jìn)掃黑除惡斗爭制度化、規(guī)范化開展。嚴(yán)厲打擊北京市首例多鏈條醫(yī)保詐騙案，深入開展引導(dǎo)偵查，起訴16人，及時足額挽回醫(yī)?；饟p失140余萬元，反映該案的微電影《生財“有”道》，入選中央政法委第六屆平安中國“三微”評選。
二是努力做好民事檢察工作。堅持以人民為中心的司法理念，共受理民事訴訟案件46件，對生效判決、裁定、調(diào)解書監(jiān)督案件13件，對審判程序中審判人員違法行為監(jiān)督案件17件，對執(zhí)行活動監(jiān)督案件5件。
三是努力做實行政檢察工作。認(rèn)真落實土地執(zhí)法查處領(lǐng)域行政非訴執(zhí)行監(jiān)督專項活動，有效推動密云區(qū)規(guī)自分局建立完善專項信息共享機(jī)制。立案涉土地類案件共48件，推進(jìn)行政爭議實質(zhì)化化解7件。行政檢察結(jié)構(gòu)比占比為3.15%，名列全市業(yè)務(wù)績效考評前列。四是努力做強(qiáng)公益訴訟檢察工作。認(rèn)真貫徹落實上級和區(qū)委區(qū)政府《關(guān)于支持檢察機(jī)關(guān)依法開展公益訴訟工作的意見》，共受理公益訴訟線索48件，立案47件，發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議17件，磋商1件，支持行政機(jī)關(guān)開展生態(tài)環(huán)境損害賠償3件。公益訴訟線索成案率為97.92%，名列全市業(yè)務(wù)績效考評前列。
(2)扎實推進(jìn)服務(wù)民生檢察機(jī)制
一是積極落實認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。積極發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)主導(dǎo)責(zé)任，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬適用率為90.37%，全市績效考核排名并列第一。
二是積極落實檢察公開聽證制度。全面貫徹《人民檢察院審查案件聽證工作規(guī)定》，開展公開聽證會97余次，首次采用遠(yuǎn)程方式召開異地公開聽證，實現(xiàn)了檢察聽證“面對面+零接觸”。
三是積極落實司法救助制度。完成國家司法救助3件3人，發(fā)放救助金15萬元，救助金額同比增長 160.27% ，其中，為退役軍人閆某某申請救助金10余萬元，及時緩解了其生活困難。
四是積極護(hù)航民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。堅持“少捕慎訴慎押”刑事司法政策，依法、審慎、穩(wěn)妥辦理涉及民營企業(yè)案件，依法不批捕、不起訴4件6人，為促進(jìn)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營營造良好法治環(huán)境。
(3)著力提升檢察監(jiān)督質(zhì)效
一是扎實推進(jìn)立案監(jiān)督和偵查監(jiān)督。監(jiān)督立案1件，監(jiān)督撤案10件，對偵查活動不規(guī)范問題制發(fā)糾正違法通知書5份；深化行刑銜接，督促行政機(jī)關(guān)移送案件11件，監(jiān)督立案、撤案、監(jiān)督采納率均為100%。
二是扎實推進(jìn)審判監(jiān)督。加大對共同犯罪案件審查力度，開展案件同步審查384件，發(fā)出口頭糾正意見13件；提請的譚某某抗訴案獲法院改判。
三是扎實推進(jìn)刑事執(zhí)行監(jiān)督。辦理羈押必要性審查案件159件，進(jìn)行教育在押人員談話90余人次；認(rèn)真落實“減假暫”專項監(jiān)督，審查暫予監(jiān)外執(zhí)行24件，發(fā)現(xiàn)并糾正漏管4件18人。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
2022年區(qū)檢察院在區(qū)委和市檢察院的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平生態(tài)文明思想，認(rèn)真落實《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時代檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的意見》及市委《實施意見》，在主動融入?yún)^(qū)域保水保生態(tài)大局的基礎(chǔ)上，全面抓好密云發(fā)展賦予密云檢察工作的新機(jī)遇，各項檢察工作在深化落實中實現(xiàn)新提升。全年共辦理各類案件2098件，案件量位列全市5個生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)首位；在全部65項指標(biāo)中有29項業(yè)務(wù)績效考評指標(biāo)位列全市前列。生態(tài)檢察守護(hù)密云水庫影響力日益深遠(yuǎn)，為全市唯一榮獲2項國家級榮譽的特色品牌，檢察供給體系與區(qū)域發(fā)展需求的適配性顯著增強(qiáng)。
3.產(chǎn)出進(jìn)度
2022年區(qū)檢察院按照年初設(shè)定的各項工作任務(wù)規(guī)劃落實執(zhí)行，充分維護(hù)規(guī)劃項目資金的一致性與嚴(yán)肅性，實現(xiàn)年度項目計劃與全年工作任務(wù)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，全年工作進(jìn)度落實執(zhí)行情況良好。
4.產(chǎn)出成本
2022年區(qū)檢察院統(tǒng)部門預(yù)算項目主要為辦案費、檢察工作經(jīng)費、信息維護(hù)費、裝備費、互聯(lián)網(wǎng)接入費、安保經(jīng)費等。主要用于我院日常的機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)等方面。經(jīng)費支出符合部門履職范圍與預(yù)算相關(guān)法規(guī)要求，部門總體資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，未出現(xiàn)超支情況，部門整體成本控制情況良好。
(二)效果實現(xiàn)情況分析
2022年，區(qū)檢察院在市檢察院和區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平法治思想，深入落實《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時代檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的意見》，認(rèn)真落實第十一次北京市檢察工作會議等系列重要會議統(tǒng)一部署要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以生態(tài)檢察為牽引，以政法隊伍教育整頓和黨史學(xué)習(xí)教育工作為抓手，突出高質(zhì)量發(fā)展主題，立足法律監(jiān)督主責(zé)主業(yè)，遵循“數(shù)量是基礎(chǔ)，質(zhì)量是關(guān)鍵，結(jié)構(gòu)調(diào)整是重要點”的工作要求，不斷提高檢察工作現(xiàn)代化水平，切實為服務(wù)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)檢察力量。
1.經(jīng)濟(jì)效益
(1)有效打擊幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件18件19人。依法辦理陳某等7人以“電話問診”方式詐騙老年人違法犯罪，入選北京市檢察機(jī)關(guān)典型案例。深挖以鄭某某為首的涉案人數(shù)眾多、賭資過億元的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙，由該案總結(jié)提煉的監(jiān)督模型被列為全市檢察機(jī)關(guān)“25+n”大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型。
(2)深化數(shù)字檢察賦能區(qū)域治理，運用黑自流法律監(jiān)督模型聯(lián)合公安機(jī)關(guān)查封“黑加油站、自建油罐、流動加油車”的問題油品約30噸，依法審查涉嫌危險作業(yè)罪4件7人；運用成品油涉稅法律監(jiān)督模型推動企業(yè)主動補(bǔ)繳稅款65.5萬元.
(3)刑事審判監(jiān)督實現(xiàn)新的突破，“譚某某詐騙案”入選《首都檢察案例參閱》《刑事抗訴典型案例》。做強(qiáng)民事訴訟監(jiān)督，辦理民事檢察案件467件，對大標(biāo)的額民商事案件審判、民事執(zhí)行活動、民法典銜接適用等領(lǐng)域開展類案監(jiān)督，充分溝通并靈活運用檢察建議等方式，取得良好監(jiān)督效果；支持農(nóng)民工起訴257件，協(xié)同為農(nóng)民工追回欠薪310萬余元。
(4)全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。探索推進(jìn)保障民營經(jīng)濟(jì)及促進(jìn)科技創(chuàng)新的法治服務(wù)。聚焦中關(guān)村密云園、懷柔科學(xué)城東區(qū)、生命健康科學(xué)小鎮(zhèn)等重點工程建設(shè)，嚴(yán)厲懲治侵犯知識產(chǎn)權(quán)、制售假冒偽劣商品犯罪等案件9件13人，同比上升28.6%。將打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪與追贓挽損結(jié)合起來，為企業(yè)和個人挽回經(jīng)濟(jì)損失320余萬元。
(5)助力優(yōu)化法治營商環(huán)境。積極參與規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)厲打擊侵害企業(yè)合法權(quán)益犯罪，嚴(yán)格辦理非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營等案件3件3人。統(tǒng)籌推進(jìn)涉案企業(yè)合規(guī)改革，認(rèn)真落實全市檢察機(jī)關(guān)第三方監(jiān)督評估機(jī)制，對民營企業(yè)及其負(fù)責(zé)人涉經(jīng)營類犯罪，深化落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，積極保障企業(yè)權(quán)益和促進(jìn)守法合規(guī)經(jīng)營并重。在辦理一起涉民營企業(yè)案件中，依法督促及時解封企業(yè)對公賬戶，使同時陷入停業(yè)狀態(tài)的兩家企業(yè)恢復(fù)正常經(jīng)營。
2.社會效益
(1)堅持打擊與保護(hù)并重。圍繞黨的二十大、北京冬奧召開等重要時段，認(rèn)真落實檢察環(huán)節(jié)保安全、護(hù)穩(wěn)定各項措施，全年共批準(zhǔn)逮捕168件227人，提起公訴319件360人。主動適應(yīng)犯罪結(jié)構(gòu)變化特別是輕罪案件占比不斷上升的趨勢，深化適用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，批捕率、起訴率分別為58.96%和74.53%，同比下降8.37%和13.17%。
(2)堅持治罪與治理并重。制發(fā)社會治理類檢察建議102份，實現(xiàn)以個案辦理推動類案監(jiān)督再到促進(jìn)社會治理的良好效果。開展電動自行車“飛線充電”專項治理，將小區(qū)消防安全隱患消除在前端。深化“檢察版”接訴即辦，共辦理群眾信訪160件，合理訴求得到及時解決；有效開展“公開聽證+專業(yè)釋法”第三方參與化解機(jī)制，重復(fù)信訪率持續(xù)下降，申訴案件息訴罷訪率持續(xù)提升。圍繞區(qū)域定位精準(zhǔn)開展普法活動，覆蓋人群5萬余人。
(3)堅持監(jiān)督與支持并重。制定落實加強(qiáng)新時代法律監(jiān)督工作三年行動方案，認(rèn)真踐行“雙贏多贏共贏”監(jiān)督理念，共辦理監(jiān)督案件1286件，實現(xiàn)監(jiān)督方式全覆蓋。做優(yōu)刑事訴訟監(jiān)督，穩(wěn)妥辦理本院首例依當(dāng)事人申請監(jiān)督撤案案件；深入開展減假暫和巡回檢察專項監(jiān)督；做實行政訴訟監(jiān)督，辦理行政檢察案件118件，精準(zhǔn)解決群眾急難愁盼。做好公益訴訟檢察，辦理公益訴訟案件207件，堅持以訴前實現(xiàn)維護(hù)公益目的為最佳司法狀態(tài)，切實履行好“公共利益”代表的職責(zé)。
(4)傾力服務(wù)區(qū)域重點工作。深化疫情防控與檢察履職兩不誤，先后組織干警4批次1500人次參加疫情防控；提前介入妨害傳染病防治、妨害公務(wù)等涉疫情刑事案件，有效保障疫情防控法治環(huán)境；認(rèn)真開展“消字號”抗(抑)菌劑非法添加專項活動，督促規(guī)范消毒產(chǎn)品市場秩序。服務(wù)創(chuàng)建全國文明城區(qū)，深入落實創(chuàng)城“百日攻堅”和“十大專項整治”行動，組織開展環(huán)境衛(wèi)生整治、法治宣傳等志愿服務(wù)2000余人次；充分發(fā)揮“六大保護(hù)”體系綜合效能，推動解決托育機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營，KTV、賓館、網(wǎng)吧等違規(guī)接待未成年人的管理漏洞；深入開展校園周邊場所專項整治，對無證售煙商戶進(jìn)行公益訴訟立案；對不依法履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的監(jiān)護(hù)人，發(fā)出督促監(jiān)護(hù)令和督促家庭教育指導(dǎo)令7份。
(5)積極聽取人大代表、政協(xié)委員、專家學(xué)者等對做好新時代密云檢察工作的寶貴意見并認(rèn)真落實。廣泛邀請人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員、律師等參加檢察開放日、檢察公開聽證等活動。全面上線律師互聯(lián)網(wǎng)閱卷系統(tǒng)，積極啟動異地閱卷機(jī)制，主動公開案件程序性信息、法律文書共1500余份，以外部監(jiān)督推進(jìn)密云檢察現(xiàn)代化、高質(zhì)量發(fā)展。
3.環(huán)境效益
(1)堅持“綠水青山就是金山銀山”的理念，通過依法能動履職將生態(tài)檢察制度效能轉(zhuǎn)化為“對山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理”效能。
以嚴(yán)密制度構(gòu)建生態(tài)環(huán)境法治保障。在全市率先設(shè)立“生態(tài)檢察辦公室”，集中統(tǒng)一辦理涉生態(tài)環(huán)境資源類刑事、民事、行政、公益訴訟案件，有效形成“橫向到邊，縱向到底”的檢察側(cè)工作機(jī)制。充分運用提前介入、引導(dǎo)偵查、重點督辦等方式，嚴(yán)厲打擊非法捕撈、非法采礦、污染環(huán)境等案件，強(qiáng)化密云全域生物多樣性保護(hù)，完善懲治犯罪與修復(fù)生態(tài)、糾正違法與源頭治理相適應(yīng)的制度機(jī)制。其中，辦理生態(tài)檢察類刑事案件41件、民事案件18件、公益訴訟案件189件，生態(tài)檢察職能部門被評為全國“兩打”專項表現(xiàn)突出集體，是北京市檢察機(jī)關(guān)唯一受表揚集體。
以系統(tǒng)思維推動生態(tài)環(huán)境協(xié)同保護(hù)。積極踐行“專業(yè)化法律監(jiān)督+恢復(fù)性司法實踐+社會化綜合治理”的生態(tài)檢察模式。依法嚴(yán)懲我區(qū)近十年來案值最大的破壞密云水庫漁業(yè)資源電捕魚案，首次實現(xiàn)捕銷鏈條一體打擊，該案入選北京市檢察機(jī)關(guān)“守初心、護(hù)民心”典型案件。提前介入夏某某等人非法“洗洞”污染環(huán)境案，深挖徹查污染環(huán)境罪行，該案已入圍最高檢、公安部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合評選典型案例。依法提起全市首例生態(tài)環(huán)境損害懲罰性賠償刑事附帶民事公益訴訟案件，劉某某等5名被告人被判處刑罰的同時連帶承擔(dān)生態(tài)環(huán)境損害懲罰性賠償金，并在市級以上媒體公開賠禮道歉，實現(xiàn)懲治犯罪與保護(hù)生態(tài)的雙重法治效應(yīng)。
以專項檢察促進(jìn)生態(tài)環(huán)境訴源治理。將公益訴訟作為生態(tài)環(huán)境司法保護(hù)的重要內(nèi)容，組織開展美麗鄉(xiāng)村污水處理公益訴訟專項活動，通過制發(fā)檢察建議助推污水集中收集和有效處理。積極開展汛期河道行洪安全公益訴訟專項監(jiān)督，對影響行洪安全等問題制發(fā)檢察建議5份，協(xié)同推動相關(guān)單位搶險拆除潮河上垮塌的漫水橋、清理平整河底，切實保障密云水庫高水位安全運行。主動開展環(huán)水庫環(huán)境保護(hù)公益訴訟專項檢察，對違法排污、亂堆亂放、傾倒垃圾等違法行為予以民事公益訴訟立案27件并持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)督。
(2)認(rèn)真落實“尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然”要求，高標(biāo)準(zhǔn)履行保水保生態(tài)首要政治責(zé)任，深入打造生態(tài)檢察守護(hù)密云水庫“一體兩翼多方”密云樣本。
堅持“法治+生態(tài)”一體理念。將生態(tài)檢察主動融入?yún)^(qū)域“5+2”保水護(hù)水工作體系，成立全市首家生態(tài)檢察“專家咨詢委員會”，聘任8名國內(nèi)生態(tài)環(huán)境資源保護(hù)領(lǐng)域的知名專家學(xué)者作為首批委員，其中2名全國人大代表，1名全國政協(xié)常委、國務(wù)院參事室參事；針對甄某某等人涉嫌危害珍貴瀕危野生動物一案，引進(jìn)專業(yè)人員幫助涉案企業(yè)從經(jīng)營定位、風(fēng)險評估等方面開展犯罪預(yù)防；建立國家檢察官學(xué)院生態(tài)檢察特色教學(xué)實踐示范基地，探索引入科技賦能生態(tài)檢察工作。建立完善生態(tài)檢察白皮書制度，發(fā)布北京市首份《生態(tài)檢察白皮書》?！吧鷳B(tài)檢察”公益訴訟高質(zhì)量發(fā)展專題報告受到區(qū)人大常委會高度肯定。特色做法被市委辦公廳、市政府辦公廳、最高檢辦公廳多次轉(zhuǎn)發(fā)，被《人民日報》、新華社等主流媒體廣泛報道；典型案例被由中央網(wǎng)信辦、中央政法委聯(lián)合指導(dǎo)的“良法善治”活動全網(wǎng)全平臺推介，閱讀量累計破億。
增強(qiáng)“司法+行政”兩翼合力。充分發(fā)揮生態(tài)檢察辦公室一個窗口對外的履職優(yōu)勢，高效辦理涉生態(tài)環(huán)境資源類行刑銜接案件7件。積極落實“河長+檢察”“林長+檢察”“田長+檢察”協(xié)作機(jī)制，聯(lián)合開展巡河護(hù)河、森林防火、農(nóng)田保護(hù)等監(jiān)督檢查10余次。支持行政機(jī)關(guān)開展懲罰性生態(tài)環(huán)境損害賠償9件20人，邀請人大代表參加懲罰性賠償聽證，推動建立區(qū)級生態(tài)環(huán)境損害賠償專項賬戶科目并支持存入首筆賠償金。聯(lián)合區(qū)司法局、北京市水務(wù)綜合執(zhí)法總隊密云分隊、區(qū)律師協(xié)會建立法治青年守護(hù)密云水庫工作機(jī)制；在全市率先聘任區(qū)生態(tài)環(huán)境局等10名專業(yè)人員擔(dān)任特邀檢察官助理參與辦案。與區(qū)城市管理指揮中心、區(qū)市場監(jiān)督管理局簽訂協(xié)作辦法，接收保水保生態(tài)類線索1300余條，重點對群眾不滿意的涉生態(tài)類線索進(jìn)行分類核查與立案監(jiān)督。
完善“檢察+庫區(qū)”多方機(jī)制。加大與屬地政府的信息互通與監(jiān)督協(xié)作力度，推動在環(huán)水庫周邊7個鎮(zhèn)構(gòu)建線索發(fā)現(xiàn)、案件辦理、生態(tài)修復(fù)、法治宣傳“四位一體”的生態(tài)保護(hù)格局。深化“檢察長包鎮(zhèn)、檢察官包點”的工作機(jī)制，開展座談研判20余次，密云水庫及周邊破壞環(huán)境資源系列案入選北京市檢察機(jī)關(guān)典型案例。連續(xù)3年在密云水庫水域組織開展“禁漁期”后增殖放流活動和鳥類放飛回歸大自然活動。深化落實京冀共同保護(hù)密云水庫要求，與密云水庫流域承德市、張家口市、懷柔區(qū)、延慶區(qū)“兩市三區(qū)”檢察機(jī)關(guān)會簽生態(tài)檢察協(xié)作機(jī)制，協(xié)同形成更多守護(hù)密云水庫有益經(jīng)驗。
4.可持續(xù)性影響
2022年度，區(qū)檢察院牢牢抓住隊伍自身建設(shè)這個根本，一體推動政治建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)有機(jī)融合，全力鍛造新時代高素質(zhì)檢察隊伍。
淬煉絕對忠誠的政治品格。通過組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)、專題研討、專家授課等多種方式學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，并與深化開展黨史學(xué)習(xí)教育和“公仆心、云水情”干部教育實踐活動結(jié)合起來，把政治品格、法治信仰溶于血脈、落于行動。認(rèn)真落實新時代黨的建設(shè)總要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，研究制定重大、敏感案事件請示匯報事項清單，向上級請示報告重大事項和匯報重要工作200余次。推出具有密云檢察特色的“五雙”黨建業(yè)務(wù)深度融合機(jī)制，“以黨建引領(lǐng)生態(tài)檢察踐行守護(hù)使命 用‘五雙’促進(jìn)‘三色’融合打造特色品牌”榮獲第一批全國檢察機(jī)關(guān)黨建業(yè)務(wù)深度融合“十佳案例”，為北京市檢察機(jī)關(guān)唯一入選案例。
培養(yǎng)專業(yè)精準(zhǔn)的司法能力。系統(tǒng)制定符合干部成長規(guī)律的三年培養(yǎng)計劃，依托綜合與業(yè)務(wù)“雙跨”機(jī)制分4批次對22名干警進(jìn)行交流輪崗，形成結(jié)構(gòu)合理、優(yōu)勢互補(bǔ)的檢察人才梯隊。突出打造集理論學(xué)習(xí)、司法實務(wù)、綜合素能為一體的密云檢察特色培訓(xùn)平臺，持續(xù)開辦領(lǐng)導(dǎo)講壇、專家講座、夜校講堂等活動，舉辦各類培訓(xùn)89期1061人次，47個集體和個人獲得榮譽表彰，8名同志入選全市檢察機(jī)關(guān)專家骨干人才，16件案件入選全市檢察機(jī)關(guān)各類典型案例和案件?？?。
提振擔(dān)當(dāng)作為的新風(fēng)正氣。堅持以特色檢察文化推動檢察工作創(chuàng)新發(fā)展，“云水藍(lán)?生態(tài)檢察守護(hù)密云水庫”文化品牌榮獲北京市檢察機(jī)關(guān)第二屆優(yōu)秀文化品牌。持續(xù)推動從優(yōu)待檢機(jī)制，完善暖警惠警十項措施，建立實行“三個一”工作法，提升干警的職業(yè)認(rèn)同感和職業(yè)榮譽感。堅決落實新時代政法干警“十個嚴(yán)禁”，首次和晉職晉級的干警簽訂嚴(yán)格執(zhí)行“三個規(guī)定”等重大事項記錄報告制度承諾書。積極開展“密檢先鋒”選樹宣傳，推樹11名區(qū)政法先鋒、“保水護(hù)山”標(biāo)兵等個人稱號、2個先鋒集體等集體稱號，1名援青干部多次獲受援方表彰。
5.服務(wù)對象滿意度
區(qū)檢察院2022年度在主動融入?yún)^(qū)域保水保生態(tài)大局的基礎(chǔ)上，全面抓好密云發(fā)展賦予密云檢察工作的新機(jī)遇，各項檢察工作在深化落實中實現(xiàn)新提升。在全部65項指標(biāo)中有29項業(yè)務(wù)績效考評指標(biāo)位列全市前列。生態(tài)檢察守護(hù)密云水庫影響力日益深遠(yuǎn)，為全市唯一榮獲2項國家級榮譽的特色品牌，生態(tài)檢察職能部門被評為全國“兩打”專項表現(xiàn)突出集體，是北京市檢察機(jī)關(guān)唯一受表揚集體。檢察供給體系與區(qū)域發(fā)展需求的適配性顯著增強(qiáng)。全年工作得到了市、區(qū)政府、上級單位以及廣大群眾的認(rèn)可與肯定。
四、預(yù)算管理情況分析
(一)財務(wù)管理
1.財務(wù)管理制度健全性
區(qū)檢察院為加強(qiáng)內(nèi)部控制，結(jié)合部門工作實際需求，建立了“以預(yù)算管理為主線、以資金管控為核心”的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系的系統(tǒng)化與常態(tài)化。對預(yù)算管理等領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程的控制節(jié)點、提出了重要風(fēng)險點的控制措施，規(guī)范了業(yè)務(wù)流程。單位層面的內(nèi)控制度和財務(wù)管理制度健全有效。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
2022年部門預(yù)算執(zhí)行過程中，預(yù)算管理決策主要依據(jù)《單位內(nèi)控制度》執(zhí)行，決策過程有依據(jù)，管理有痕跡，執(zhí)行有流程，按照內(nèi)控管理制度落實到位。通過有效落實“三重一大”管理制度時，保障了預(yù)算執(zhí)行項目在項目決策、管理、執(zhí)行過程中的安全有效，進(jìn)一步科學(xué)合理地規(guī)避了財務(wù)支出風(fēng)險。全年未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，資金管理過程留痕清晰，資金的整體使用按照內(nèi)控管理制度的相關(guān)要求落實到位。確保了全年各預(yù)算項目在決策、管理、執(zhí)行過程中的資金安全性與使用嚴(yán)謹(jǐn)性，進(jìn)一步科學(xué)合理地規(guī)避了財政資金使用的風(fēng)險。
3.會計基礎(chǔ)信息完善性
為切實提高工作質(zhì)量和效率，區(qū)檢察院依據(jù)《預(yù)算管理辦法》，對預(yù)算資金的分配、使用進(jìn)行管理，主要涉及預(yù)算編制與審批、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行與分析、決算與評價、預(yù)算監(jiān)督等方面。以各部門為需求單位，提交本部門預(yù)算申請，以辦公室(行政事務(wù)管理部)作為歸口管理部門，通過研究相關(guān)制度、規(guī)定，組織預(yù)算的編制、申報、執(zhí)行和決算，以合法、合理、真實、完整為原則，對預(yù)算資金的分配、使用進(jìn)行有針對性的管理，全年會計資料的保管與會計賬簿的記錄完整準(zhǔn)確。
(二)資產(chǎn)管理
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)管理水平，區(qū)檢察院依據(jù)《政府會計制度》、《北京市密云區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《密云區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法》等相關(guān)文件，制定了《密云區(qū)檢察院固定資產(chǎn)管理制度》。區(qū)檢察院能夠按照制度要求，對實有固定資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。
在資產(chǎn)的使用上，建立固定資產(chǎn)登記管理制度，設(shè)置固定資產(chǎn)總賬、財政動態(tài)庫和固定資產(chǎn)卡片，并設(shè)專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)實物管理，登記固定資產(chǎn)卡片，作為固定資產(chǎn)入賬憑證之一。明確固定資產(chǎn)購置程序，建立驗收、入庫、登記制度。明確固定資產(chǎn)調(diào)撥程序，完善調(diào)撥手續(xù)。建立固定資產(chǎn)報廢制度，明確統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)，根據(jù)固定資產(chǎn)使用年限、固定資產(chǎn)使用狀態(tài)及部室報廢申請等，依法依規(guī)辦理核銷手續(xù)。資產(chǎn)信息化動態(tài)管理過程中，規(guī)范了固定資產(chǎn)增加、減少、使用和處置工作流程；加強(qiáng)了資產(chǎn)動態(tài)與預(yù)算管理相結(jié)合，為預(yù)算編制提供了真實、完整、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；進(jìn)一步加強(qiáng)了日常資產(chǎn)管理和資產(chǎn)清查工作相結(jié)合，確保資產(chǎn)管理做到“賬證、賬實、賬賬”相符的要求。
(三)績效管理
區(qū)檢察院了實現(xiàn)2022年度部門整體工作目標(biāo)，填報了部門整體支出績效目標(biāo)申報表，設(shè)置了明確的年度總體績效目標(biāo)，并結(jié)合總體目標(biāo)對各項具體指標(biāo)進(jìn)行了分解。各項產(chǎn)出指標(biāo)依據(jù)年度重點工作任務(wù)、重大事項、及項目資金的使用進(jìn)行設(shè)置，在單位內(nèi)部進(jìn)行充分研究后，按照集體決策程序進(jìn)行研究審批，部門整體支出績效目標(biāo)的決策過程規(guī)范、有效。通過多年來財政預(yù)算績效管理相關(guān)工作的開展，對區(qū)檢察院各方面工作均起到了明顯的提高與促進(jìn)作用。2022年度區(qū)檢察院高度重視績效管理工作，明確了全年績效管理的主要工作內(nèi)容和總體工作計劃，不定期對項目的進(jìn)展、績效實現(xiàn)和資金支付等情況進(jìn)行了解，并加強(qiáng)了重點環(huán)節(jié)的檢查，按照各項目預(yù)期的時間節(jié)點，對照項目的計劃內(nèi)容、績效目標(biāo)和實施節(jié)點進(jìn)行重點跟蹤檢查，認(rèn)真查找項目組織管理實施中與年度目標(biāo)計劃存在的差異，以及當(dāng)前已實現(xiàn)的實際績效與年度目標(biāo)績效間的差異，分析差異形成的原因，提出改進(jìn)的要求。
區(qū)檢察院全年嚴(yán)格落實財政預(yù)算績效管理的要求，認(rèn)真完成了2021年度的績效自評及2022年度部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理工作。
(四)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)×100%。
2021年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額653.19萬元，全年預(yù)算支出數(shù)5,605.31萬元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率11.63%。
2022年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額243.94萬元，全年預(yù)算支出數(shù)5,959.58萬元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率4.09%。
(五)部門預(yù)決算差異率
2022年決算支出合計數(shù)5,959.58萬元比年初預(yù)算合計數(shù)5,734.29萬元多 225.29萬元，差異率為3.9%，部門預(yù)決算差異率遠(yuǎn)低于市級平均差異率 28.30%。
五、總體評價結(jié)論
(一)評價得分情況
根據(jù)2022年度部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，經(jīng)評價，評價得分為94.51分，評分等級為“優(yōu)秀”。其中當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況總分為20分，評價得分為18.81分；整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況總分為60分，評價得分為55.7分；預(yù)算管理情況總分為20分，評價得分為20分。
(二)存在的問題及原因分析
1. 2022年度，各預(yù)算申報項目績效目標(biāo)填報的規(guī)范性及合理性較上年有所規(guī)范，指標(biāo)內(nèi)容具備了較為清晰的的細(xì)化與量化程度。但個別項目的績效目標(biāo)填報仍存在科學(xué)性不足的情況，項目總體目標(biāo)中關(guān)于項目實施的依據(jù)、實施的內(nèi)容以及預(yù)期達(dá)到的效果歸納與闡述有所不足，具體產(chǎn)出指標(biāo)中三級指標(biāo)及指標(biāo)值的設(shè)定還不夠清晰明確。
2. 部分項目在組織實施和過程管理的精細(xì)化水平有待進(jìn)一步提升。項目實施方案的完整性與指導(dǎo)性仍有待加強(qiáng)，項目實施過程的管理資料以及服務(wù)對象滿意度調(diào)查資料的歸集與整理情況依然存在不足。
六、措施建議
通過對2022年度部門績效自評工作，區(qū)檢察院各部門預(yù)算管理意識有所增強(qiáng)，各財政預(yù)算項目在執(zhí)行績效管理工作的過程中均能夠嚴(yán)格按照財政批復(fù)的范圍和用途落實資金的使用，專款專用。但在本次自評工作中也發(fā)現(xiàn)存在的不足，將作為下一步重點關(guān)注與改進(jìn)的方面。
(一)當(dāng)前檢察工作還存在一些不足。一是法律監(jiān)督職能作用引領(lǐng)社會法治意識的示范效應(yīng)還有待進(jìn)一步提升；二是運用大數(shù)據(jù)賦能方式提供更好為大局服務(wù)的優(yōu)質(zhì)檢察產(chǎn)品還需要進(jìn)一步豐富；三是檢察隊伍建設(shè)距離新時代法治要求還有差距，專業(yè)化領(lǐng)軍人才還相對欠缺。針對這些不足，我們將認(rèn)真加以研究并積極解決。
(二)需進(jìn)一步提高項目的績效管理水平，規(guī)范科學(xué)編制績效目標(biāo)表，提高項目績效目標(biāo)和指標(biāo)編制的合理性。進(jìn)一步強(qiáng)化項目績效意識，科學(xué)、合理、規(guī)范設(shè)定項目績效目標(biāo)申報表，根據(jù)市財政局有關(guān)績效目標(biāo)管理的要求，結(jié)合項目內(nèi)容，規(guī)范填報預(yù)期績效目標(biāo)申報表。填報的總體績效目標(biāo)申報表中應(yīng)包含項目的立項背景和需求、實施的主要內(nèi)容、年度計劃實現(xiàn)的績效成果等關(guān)鍵要素。填報的具體指標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，通過填報科學(xué)規(guī)范的績效目標(biāo)申報表，進(jìn)一步提高項目績效目標(biāo)的可考量性。
(三)進(jìn)一步重視績效資料的留存與收集。在項目執(zhí)行環(huán)節(jié)應(yīng)注重及時收集項目績效資料，加強(qiáng)對相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析和歷史比對，從多方面反映項目績效成果的實現(xiàn)程度，全面展示項目實施效果。在項目執(zhí)行過程中應(yīng)不定期組織開展?jié)M意度調(diào)查，分層分級科學(xué)設(shè)計調(diào)查問卷，深入分析項目實施的效果和不足，通過對調(diào)查問卷的統(tǒng)計分析和結(jié)果應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)項目績效的跟進(jìn)和提升。
(四)結(jié)合自評工作，總結(jié)分析預(yù)算績效管理有益做法和經(jīng)驗。針對發(fā)現(xiàn)的過程管理中規(guī)范性不足的問題，提出改進(jìn)意見。對項目預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，分析預(yù)算支出進(jìn)度及績效目標(biāo)的實現(xiàn)，及時提醒項目相關(guān)人員加強(qiáng)項目管理，控制項目風(fēng)險，保證項目質(zhì)量，將細(xì)節(jié)管理落實到項目實施的各個環(huán)節(jié)。
北京市密云區(qū)人民檢察院
信息化運維費項目績效評價報告
一、基本情況
(一)項目概況
密云區(qū)人民檢察院信息化已經(jīng)完全融入了檢察業(yè)務(wù)和辦公工作，檢察業(yè)務(wù)信息化多元化發(fā)展和信息技術(shù)的快速更新，檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運行維護(hù)次數(shù)明顯增加，難度有所增強(qiáng)，為了進(jìn)一步管理和完善運維服務(wù)體系，聘請專業(yè)技術(shù)人員提供科學(xué)、規(guī)范、高質(zhì)量的信息化運維管理服務(wù)。具體運維內(nèi)容包括現(xiàn)有機(jī)房所有主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安防系統(tǒng)，檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和網(wǎng)站應(yīng)用系統(tǒng)。
(二)項目資金投入和使用情況
2022年度，信息化運維費項目申請財政預(yù)算資金53.00萬元，實際批復(fù)預(yù)算資金53.00萬元。截至2022年12月31日，項目資金支出金額52.80萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.62%。
(三)項目績效目標(biāo)
委托專業(yè)機(jī)構(gòu)完成對區(qū)檢察院信息化管理和完善運維服務(wù)體系，確保區(qū)檢察院信息化運維系統(tǒng)科學(xué)、規(guī)范、高質(zhì)量的有效運行。全年完成包括機(jī)房環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、終端等各類維護(hù)系統(tǒng)次數(shù)不低于2500件。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.評價目的
本次績效評價是為了全面分析和綜合評價區(qū)檢察院信息化運維費投入的效果，重點評價項目決策程序的規(guī)范性；績效目標(biāo)的有效性；預(yù)算執(zhí)行和項目實施的規(guī)范性;財政資金使用的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和效率性；預(yù)算支出的效果性。為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理、提高財政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
2.評價對象
密云區(qū)人民檢察院2022年信息化運維費項目，涉及評價金額53.00萬元。
3.評價對象和范圍
從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面進(jìn)行綜合評價。
項目決策方面。重點關(guān)注項目立項依據(jù)是否充分、立項程序是否規(guī)范，績效目標(biāo)設(shè)置是否合理、績效指標(biāo)是否明確，預(yù)算編制是否科學(xué)、資金分配是否合理。
項目過程方面。重點關(guān)注資金管理情況、預(yù)算執(zhí)行情況、資金規(guī)范運行情況，政府采購執(zhí)行情況，對承接主體的管理情況，項目管理制度建設(shè)情況。
項目產(chǎn)出方面。重點關(guān)注項目實際完成情況、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況、產(chǎn)出時效情況以及成本控制與節(jié)約情況。
項目效益方面。重點關(guān)注項目實施所產(chǎn)生的效益以及社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度等情況。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
1.績效評價原則及方法
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，重點圍繞項目使用公共財政資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性進(jìn)行分析與評價。結(jié)合本項目特點，主要采用的方法是預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度的比對法、因素分析法、成本分析法以及定性分析和定量評價相結(jié)合的方法。
2.指標(biāo)體系與評分標(biāo)準(zhǔn)
本次績效評價指標(biāo)體系的設(shè)置以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，依據(jù)績效評價指標(biāo)體系的三級指標(biāo)，結(jié)合該項目的特點及資金使用的具體情況進(jìn)行指標(biāo)分解，設(shè)定了本次評價指標(biāo)值和權(quán)重，重點對項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益進(jìn)行綜合評價。
(三)績效評價工作過程
本次績效評價工作，嚴(yán)格按照下列程序組織。
1.前期準(zhǔn)備階段
(1)成立績效評價工作組。為保證績效評價的規(guī)范性及績效評價工作質(zhì)量，委托中介機(jī)構(gòu)和專家共同組建績效評價工作組，全程參與和指導(dǎo)開展績效評價工作。
績效評價工作組負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目實施部門開展財政支出預(yù)算績效評價工作；負(fù)責(zé)整理分析項目資金績效評價有關(guān)資料；負(fù)責(zé)協(xié)助專家組編寫績效評價指標(biāo)體系；負(fù)責(zé)聘請專家，組織績效評價專家進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)研及函評工作；負(fù)責(zé)整理專家意見，編寫績效評價報告；整理績效評價資料歸檔。
(2)編制績效評價工作方案?？冃гu價工作組在初步了解項目的基本情況后，有針對性地研究有關(guān)本項目涉及的相關(guān)政策及有關(guān)資金的使用要求，在此基礎(chǔ)上，編制了項目實施方案。
2.評價實施階段
本階段的主要工作是收集整理分析項目資料；遴選專家組成專家組；編制績效評價工作手冊；組織召開專家進(jìn)行資料審核分析，采取函評方式獲取專家意見。。
(1)資料收集整理與分析?？冃гu價工作組對項目資料的真實性、完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，并圍繞項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面對項目情況進(jìn)行分析，形成工作底稿。
(2)編制指標(biāo)體系。在績效管理專家的指導(dǎo)下，結(jié)合項目自身特點，細(xì)化本項目績效評價指標(biāo)體系。其中三級指標(biāo)沒有修改，主要是增加和分解了四級指標(biāo)。
(3)編制《專家預(yù)備會資料手冊》。該手冊是專家對本項目進(jìn)行評價的基礎(chǔ)性資料，績效評價工作組按照資料清單收集項目資料后，將資料按照項目前期資料、項目過程資料順序整理匯編成冊。
(4)組織專家召開線上評價會。評價工作組組織召開績效評價專家會，由績效評價工作組向?qū)＜医榻B了《財政支出績效評價專家工作規(guī)則》，各位專家介紹了各自梳理出的問題，在此基礎(chǔ)上，分別出具了專家意見與評價打分表
3.項目總結(jié)階段
(1)組織編寫績效評價報告。經(jīng)過專家的充分溝通，確認(rèn)了項目實施中存在的問題，形成了專家組意見。根據(jù)專家組意見編制本績效評價報告。
(2)對績效評價報告有關(guān)事項進(jìn)行溝通。
(3)整理績效評價工作底稿，存檔備查。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)綜合評議，2022年密云區(qū)人民檢察院信息化運維費項目綜合評價得分92.30分，績效評定級別為“優(yōu)秀”。
評價結(jié)論：該項目組織實施及完成情況良好，項目涉及的各項績效成果展現(xiàn)較為完整與清晰。結(jié)合本次績效評價指標(biāo)體系評分結(jié)果，該項目在預(yù)期績效目標(biāo)申報表填報、預(yù)算編制與執(zhí)行、過程管理及效益呈現(xiàn)等環(huán)節(jié)尚存在一定的不足，項目過程管理的精細(xì)化水平仍有進(jìn)一步提升的空間。
四、績效評價指標(biāo)分析
(一)項目決策情況
1.項目立項情況分析
區(qū)檢察院在立項前期制定了全年信息化運維項目的工作計劃和實施方案，項目實施內(nèi)容與區(qū)檢察院信息化正常運轉(zhuǎn)和保障檢察各項工作順利推進(jìn)的職責(zé)相關(guān)，項目立項依據(jù)充分。
區(qū)檢察院結(jié)合項目實施內(nèi)容制定了《2022年度信息化運維項目實施方案》，項目立項申請及設(shè)立過程符合區(qū)檢察院“三重一大”議事規(guī)則及程序，屬于公共財政保障的范圍，項目實施的必要性充分。作為延續(xù)性項目，區(qū)檢察院收集總結(jié)了以往年度的工作成果，梳理了現(xiàn)階段檢察政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、檢察工作網(wǎng)、外網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和機(jī)房現(xiàn)狀，為2022年度項目決策提供了有效的前期數(shù)據(jù)，項目決策具備較強(qiáng)的科學(xué)性與準(zhǔn)確性。
2.項目績效目標(biāo)分析
區(qū)檢察院根據(jù)市財政局的統(tǒng)一要求編制了項目績效目標(biāo)申報表，項目總體目標(biāo)中闡述了項目的立項背景和現(xiàn)實需求，年度實施內(nèi)容符合區(qū)檢察院的職能定位與工作實際，具有明確的需求相關(guān)性。但項目具體的組織方式以及對實施內(nèi)容的分解細(xì)化內(nèi)容在總體目標(biāo)中的描述還較為籠統(tǒng)，總體目標(biāo)的細(xì)化程度仍有進(jìn)一步完善的空間。
項目績效指標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容基本清晰，例如數(shù)量指標(biāo)設(shè)定了全年維護(hù)系統(tǒng)的具體次數(shù)；質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定了故障排除率；時效指標(biāo)明確了項目屬于全年工作范疇等，均體現(xiàn)了較為明確的定量數(shù)值和定性描述。但指標(biāo)設(shè)定內(nèi)容的完整性有所不足，如數(shù)量指標(biāo)中除體現(xiàn)全年維護(hù)次數(shù)外還應(yīng)包含日常維護(hù)和定期工作的數(shù)量產(chǎn)出。同時，效益指標(biāo)的內(nèi)容在完整性與細(xì)化程度方面也還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，如社會效益指標(biāo)僅設(shè)定為“網(wǎng)路安全”，指標(biāo)內(nèi)容過于籠統(tǒng)，未能體現(xiàn)出項目實施對檢察業(yè)務(wù)和日常辦公的支撐作用；委設(shè)定可持續(xù)影響指標(biāo)內(nèi)容，滿意度指標(biāo)中的服務(wù)對象群體也不夠明確，部分績效指標(biāo)的填報內(nèi)容還需進(jìn)一步完善。
3.項目資金投入情況分析
該項目申報預(yù)算資金53.00萬元，項目預(yù)算編制主要依據(jù)各項工作需投入的人力成本進(jìn)行測算，并充分參考了上年度預(yù)算執(zhí)行情況。具體執(zhí)行過程中，由區(qū)檢察院通過政府購買服務(wù)的方式，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)提供相關(guān)服務(wù)，并依據(jù)采購金額與合同約定的撥付時間支付項目資金。截至2022年12月31日，資金支出金額52.80萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.62%。資金整體執(zhí)行情況良好。
(二)項目過程情況
1.資金使用及管理情況
為規(guī)范和加強(qiáng)財政資金的管理，提高財政資金的使用效益。區(qū)檢察院制定了《北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)部控制手冊》、《北京市密云區(qū)人民檢察院預(yù)算管理辦法》及《北京市密云區(qū)人民檢察院經(jīng)費支出管理辦法》等相關(guān)財務(wù)管理文件，并嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行，對項目經(jīng)費從編制預(yù)算開始到預(yù)算支出實行全過程管理，項目資金實行單獨核算，?？顚Ｓ?，逐筆審核簽報。
密云區(qū)檢察院財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制健全，在實際管理過程中能夠做到嚴(yán)格執(zhí)行，保證項目資金的高效、規(guī)范管理和使用。項目經(jīng)費支出按照制度進(jìn)行嚴(yán)格的審核與審批，做到了專戶管理、?？顚Ｓ?、獨立賬目核算。
2.項目組織實施情況
該項目由區(qū)檢察院組織具體實施，通過履行比質(zhì)比價程序確定北京華宇信息技術(shù)有限公司作為2022年度信息化運維項目中標(biāo)方，并在工作正式實施前與服務(wù)方簽訂了服務(wù)合同，在合同中明確了工作范圍、服務(wù)需求、合同期限、服務(wù)價格、驗收標(biāo)準(zhǔn)等具體內(nèi)容。區(qū)檢察院內(nèi)部控制管理制度較為健全，能夠有效確保資金使用、過程監(jiān)管、跟蹤問效等各方面的績效管理要求。在項目實施的過程中，依據(jù)雙方合同約定的服務(wù)條款對第三方的日常工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，有較為明確的工作管理目標(biāo)及管理模式。
密云區(qū)檢察院組織機(jī)制健全，在項目組織實施環(huán)節(jié)過程中由區(qū)檢察院第七檢察部負(fù)責(zé)實施，項目的責(zé)任分工明確，措施比較到位。項目采購程序清晰完整，組織實施情況良好。但在項目實施方案中尚缺少有關(guān)對第三方工作服務(wù)過程、質(zhì)量記錄、監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)的計劃安排，對項目完成質(zhì)量的過程管控指導(dǎo)性不足，在項目精細(xì)化管理方面仍需進(jìn)一步提升。
(三)項目產(chǎn)出情況
2022年度信息化運維費項目截至2022年12月31日，共處理各類維護(hù)事件2750件，其中應(yīng)用類事件506件；系統(tǒng)類運維2244件，具體產(chǎn)出情況包括：
1.統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)。共處理應(yīng)用事件477件。包括電子卷宗1件，案件報錯1件，重裝客戶端1件，文書報錯3件，軟件報錯5件，刪除節(jié)點27件，案件修改51件，權(quán)限變更74件，業(yè)務(wù)咨詢125件，系統(tǒng)配置189件；對統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)共升級維護(hù)6次，涉及版本變更4次。
2.網(wǎng)站應(yīng)用系統(tǒng)。處理首檢網(wǎng)事件26件，包括使用咨詢、權(quán)限與人員調(diào)整、信息修改與文章發(fā)布及其他配合工作，定期對中間件及數(shù)據(jù)庫自動備份文件進(jìn)行手動異地備份檢查操作。
3.機(jī)房環(huán)境。對主樓6層屏蔽機(jī)房與維修通道、5層配線機(jī)房、東配樓大要案指揮中心機(jī)房、西配樓機(jī)房等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢與維護(hù)。
4.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。對檢察政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、檢察工作網(wǎng)、政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行管理與維護(hù)，終端設(shè)備的連接與維護(hù)，區(qū)檢察院院到市檢察院的檢察政務(wù)內(nèi)網(wǎng)，檢察工作網(wǎng)管理與故障處理。
5.服務(wù)器系統(tǒng)。對政務(wù)內(nèi)網(wǎng)11臺服務(wù)器進(jìn)行日常維護(hù)，包括每日系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控和預(yù)警、系統(tǒng)日志檢查；每月系統(tǒng)性能分析；每季度整理和分析日志等。
6.終端維護(hù)。對檢察政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、檢察工作網(wǎng)、外網(wǎng)計算機(jī)，打印機(jī)等硬件進(jìn)行維護(hù)，包括各種軟、硬件故障。全年處理各類事件896次，主要為內(nèi)外網(wǎng)終端電腦，打印審計的刷卡打印問題等。
7.音視頻會議系統(tǒng)。對包括七層?xùn)|會議室、七層西會議室、西配樓會議室、黨組會議室、512會議室、6層案件研討會議室的視頻會議系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，完成會議保障215次。
8.全年梳理了檢察政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、檢察工作網(wǎng)、外網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，隨后整理出本院《機(jī)房平面結(jié)構(gòu)圖》、《網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D》、《內(nèi)網(wǎng)IP分配表》、《檢察工作網(wǎng)IP分配表》、《檢察工作網(wǎng)密碼表》、《外網(wǎng)IP分配表》、《機(jī)房配線架統(tǒng)計表》、《應(yīng)用備份臺賬》和《機(jī)房信息登記表》。對本院機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、內(nèi)外網(wǎng)線進(jìn)行了匯總登記。及時有效的處理了各類機(jī)房設(shè)備的軟硬件故障。完成了統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、檢察工作網(wǎng)站權(quán)限的后臺配置和人員權(quán)限調(diào)整。
9.形成《服務(wù)周報》52份，《運維月報》12份，《半年報》1份，日常巡檢記錄250份，全年工作量工單1份。
(四)項目效益情況
2022年度區(qū)檢察院通過信息化運維費項目的實施，保障了區(qū)檢察院信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，滿足了檢察業(yè)務(wù)信息化多元化發(fā)展和信息技術(shù)的快速更新，進(jìn)一步完善了區(qū)檢察院信息化服務(wù)體系，為檢察工作的順利開展提供了有效信息化保障。
區(qū)檢察院在項目決策、組織實施環(huán)節(jié)采取了較為有效的管理控制措施，項目實際完成內(nèi)容與項目設(shè)立初衷及預(yù)期目標(biāo)保持了一致，項目績效的整體達(dá)成情況良好。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經(jīng)驗及做法
1.在項目人員管理方面，區(qū)檢察院要求第三方服務(wù)單位注重員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，通過參加崗位培訓(xùn)等形式來提高服務(wù)人員的操作技能，能夠確保其對信息化服務(wù)工作的充分掌握，來更好的提供服務(wù)。
2.區(qū)檢察院較為重視日常管理考核工作，并把信息化運維費項目納入年度關(guān)鍵工作任務(wù)進(jìn)行管理。通過日常的考核監(jiān)督，能夠較為充分的掌握第三方所提供的服務(wù)工作狀態(tài)，較好的確保了各項工作的有效進(jìn)行。
3.區(qū)檢察院要求第三方服務(wù)單位認(rèn)真做好項目的計劃與總結(jié)工作，注重服務(wù)質(zhì)量，制定必要的服務(wù)質(zhì)量考核管理制度及措施，確保服務(wù)質(zhì)量的提升。
(二)存在的問題及原因分析
1.項目績效目標(biāo)申報表在細(xì)化程度方面還存在一定的不足，個別產(chǎn)出指標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容較為籠統(tǒng)，尚沒有達(dá)到細(xì)化與量化的要求，在一定程度上降低了目標(biāo)的可考量性。
2.由于項目實施內(nèi)容為機(jī)構(gòu)運維的常規(guī)延續(xù)性項目，績效成果主要體現(xiàn)在對穩(wěn)定信息化運維提供的支持與保障，服務(wù)對象是區(qū)檢察院的工作人員，但未能組織開展?jié)M意度調(diào)查工作。
六、有關(guān)建議
(一)進(jìn)一步將項目預(yù)算管理提升至單位層面，堅持以項目預(yù)期目標(biāo)為導(dǎo)向來決策項目內(nèi)容。作為延續(xù)性項目，在決策過程中要對以前年度實施方式相對固化或資金支出占比較大的內(nèi)容引起格外注意，加強(qiáng)對原有預(yù)算執(zhí)行的成果進(jìn)行分析，總結(jié)以前年度工作的有益經(jīng)驗與存在的不足。結(jié)合項目成本投入水平所對應(yīng)的績效目標(biāo)，提出若干實現(xiàn)該目標(biāo)的替代方案，運用成本效益分析的方法，計算出每種方案的成本投入和效益對比，選擇最合理的成本取得最大效益的實施方案，進(jìn)一步提高預(yù)算決策的科學(xué)性。
(二)提高項目的績效管理水平，學(xué)習(xí)與掌握規(guī)范編制績效目標(biāo)申報表的技巧。根據(jù)工作內(nèi)容梳理數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)；根據(jù)詳細(xì)的預(yù)算控制成本指標(biāo)；根據(jù)方案計劃安排進(jìn)度指標(biāo)；根據(jù)實施目的和預(yù)期效果制定效益指標(biāo)。各項指標(biāo)應(yīng)符合細(xì)化、量化、可衡量的基本條件。重視目標(biāo)填報的時效性，提升績效目標(biāo)的指導(dǎo)作用，便于項目實施過程中的監(jiān)督檢查及對項目實施效果的衡量。
(三)加強(qiáng)對項目實施過程的精細(xì)化管理，強(qiáng)化對項目實施過程的監(jiān)督管理工作，重視項目實施過程性資料及成果資料的收集與整理，完善項目檔案管理工作。全面、深入總結(jié)項目實施效果和不足，加強(qiáng)對項目材料的總結(jié)提煉，充分體現(xiàn)項目的執(zhí)行效果，促進(jìn)使財政資金發(fā)揮更大的作用。
(四)作為延續(xù)性項目，應(yīng)總結(jié)分析項目歷年實施的情況，及時全面歸集項目實際效果資料，完善項目實施后對于目標(biāo)實現(xiàn)的支撐作用。認(rèn)真做好滿意度調(diào)查工作，克服項目在滿意度調(diào)查方面存在的客觀困難。認(rèn)真做好滿意度調(diào)查分析工作，收集、分析服務(wù)目標(biāo)群體對于項目實施的意見與建議。通過滿意度調(diào)查工作，起到持續(xù)改進(jìn)和不斷完善的目的，促進(jìn)財政資金發(fā)揮更大的作用。
七、其他需要說明的問題
無。