目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)10個部門。包括：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。對區(qū)人大及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市延慶區(qū)人民檢察院(本級)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制101人，實有人數(shù)90人；事業(yè)編制7人，實有人數(shù)7人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計5398.75萬元，比上年5064.75萬元增加334萬元，增長6.59%。

　　(一)收入決算說明

　　2022年度本年收入合計5250.32萬元，比上年5064.65萬元增加185.67萬元，增長3.67%，其中：財政撥款收入5189.30萬元，占收入合計的98.84%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入61.02萬元，占收入合計的1.16%。

　　(二)支出決算說明

　　2022年度本年支出合計5201.67萬元，比上年4796.76萬元增加404.91萬元，增長8.44%，其中：基本支出4770.09萬元，占支出合計的91.70%；項目支出431.58萬元，占支出合計的8.30%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計5190.56萬元，比上年4752.24萬元增加438.32萬元，增長9.22%。主要原因：由于人員正常晉級晉檔以及聘用制人員增加，2022年經(jīng)費有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5089.59萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4400.59萬元，占本年財政撥款支出86.46%；社會保障和就業(yè)支出427.96萬元，占本年財政撥款支出8.41%；衛(wèi)生健康支出261.04萬元，占本年財政撥款支出5.13%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2022年度決算4400.59萬元，比2022年度年初預(yù)算4046.46萬元增加354.13萬元，增長8.75%。其中：

　　“檢察”(款)2022年度決算4400.59萬元，比2022年度年初預(yù)算4046.46萬元增加354.13萬元，增長8.75%。主要原因：由于人員正常晉級晉檔以及聘用制人員增加，2022年經(jīng)費有所增加。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算427.96萬元，比2022年度年初預(yù)算364.39萬元增加63.57萬元，增長17.45%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算409.79萬元，比2022年度年初預(yù)算364.39萬元增加45.40萬元，增長12.46%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”(款)2022年度決算18.17萬元，比2022年度年初預(yù)算0萬元增加18.17萬元，增長100.00%。主要原因：根據(jù)實際去世，病故職工情況支出，當(dāng)年一名退休干警去世病故。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算261.04萬元，比2022年度年初預(yù)算231.04萬元增加30萬元，增長12.98%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算261.04萬元，比2022年度年初預(yù)算231.04萬元增加30萬元，增長12.98%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4658.00萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)53.26萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算54.71萬元減少1.45萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)，我院2022年未安排公務(wù)接待費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)53.26萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)54.71萬元減少1.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)15.30萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)16.71萬元減少1.41萬元。主要原因：市場原因?qū)е抡少従W(wǎng)價格變動，2022年度購置1輛，車均購置費15.30萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)37.96萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)38萬元減少0.04萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，樹立過緊日子思想。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油7.50萬元，公務(wù)用車維修11.09萬元，公務(wù)用車保險3.82萬元，公務(wù)用車其他支出15.55萬元。2022年度公務(wù)用車保有量19輛，車均運行維護費2萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計647.93萬元，比上年649.59萬元減少1.66萬元，減少原因：根據(jù)實際情況統(tǒng)籌安排日常公用經(jīng)費。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額56.42萬元，其中：政府采購貨物支出34.31萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出22.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.70萬元，占政府采購支出總額的96.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.60萬元，占政府采購支出總額的89.67%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛19臺，379.88萬元；單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備1臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算70.32萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項)：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

　　10.公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項)：反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件2。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件2。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件2。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。