目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市高級(jí)人民法院部門包括北京市高級(jí)人民法院本級(jí)1家行政單位。

　　北京市高級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是國家審判機(jī)關(guān)。

　　北京市高級(jí)人民法院部門職責(zé)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。

　　北京市高級(jí)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，根據(jù)機(jī)構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級(jí)人民法院經(jīng)編制管理部門批復(fù)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能部門和政治部，包括立案庭、申訴審查庭、刑事審判第一、第二、第三庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一、第二、第三、第四庭、行政審判庭(賠償辦公室)、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、審判管理辦公室、督促檢查辦公室、研究室、司法警察總隊(duì)、新聞宣傳辦公室、辦公室、司法行政裝備管理處、政治部、督察室、訴訟服務(wù)辦公室。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制466人，實(shí)有人數(shù)418人；事業(yè)編制53人，實(shí)有人數(shù)37人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)49711.14萬元，比上年減少11686.64萬元，下降19.03%。

　　(一)收入決算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)46895.25萬元，比上年減少11345.86萬元，下降19.48%，其中：財(cái)政撥款收入45974.75萬元，占收入合計(jì)的98.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入920.50萬元，占收入合計(jì)的1.96%。

收入決算

　　(二)支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)49032.34萬元，比上年減少4848.78萬元，下降9.00%，其中：基本支出29698.67萬元，占支出合計(jì)的60.57%；項(xiàng)目支出19333.67萬元，占支出合計(jì)的39.43%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

支出決算

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48674.18萬元，比上年減少10088.98萬元，下降17.17%。主要原因：根據(jù)本年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，相關(guān)項(xiàng)目本年進(jìn)度款規(guī)模較上年降低。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48071.04萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出43561.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.62%； 教育支出2.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2825.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.88%；衛(wèi)生健康支出1680.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.49%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2022年度決算43561.81萬元，比2022年度年初預(yù)算增加2333.10萬元，增長(zhǎng)5.66%。其中：

　　“法院”(款)2022年度決算43561.81萬元，比2022年度年初預(yù)算增加2333.10萬元，增長(zhǎng)5.66%。主要原因：因人員晉級(jí)晉檔正常調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；根據(jù)項(xiàng)目完成情況，年度執(zhí)行中追加部分項(xiàng)目進(jìn)度款。

　　2、“教育支出”(類)2022年度決算2.70萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.70萬元，下降50.00%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算2.70萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.70萬元，下降50.00%。主要原因：為落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制一般性支出和非急需、非剛性支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算2825.57萬元，比2022年年初預(yù)算增加16.41萬元，增長(zhǎng)0.58%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算2593.72萬元，比2022年年初預(yù)算減少84.56萬元，下降3.37%。主要原因：因人員變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。

　　“撫恤”(款)2022年度決算231.85萬元，比2021年年初預(yù)算減少68.15萬元，下降22.72%。主要原因:根據(jù)實(shí)際去世人員安排支出。

　　4、衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算1680.96萬元，比2022年年初預(yù)算減少53.23萬元，下降3.07%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算1680.96萬元，比2022年年初預(yù)算減少53.23萬元，下降3.07%。主要原因：因人員變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出29698.67萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)102.76萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算836.13萬元減少733.37萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)540.15萬元減少540.15萬元。主要原因：2022年受疫情影響，我院嚴(yán)格貫徹最高法院、市外辦傳達(dá)的中央文件精神，暫停申報(bào)、執(zhí)行出訪任務(wù)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.05萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)28萬元減少27.95萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，同時(shí)受疫情影響，本年度減少了招待費(fèi)開支。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中央督導(dǎo)組公務(wù)用餐。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待13人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)102.71萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)267.98萬元減少165.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)17.98萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度更新1輛，車均購置費(fèi)17.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)84.73萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)250.00萬元減少165.27萬元，主要原因：加強(qiáng)車輛管理，同時(shí)受疫情影響，車輛出行減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油24.39萬元，公務(wù)用車維修38.26萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18.21萬元，公務(wù)用車其他支出3.87萬元。2022年度公務(wù)用車保有量102輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)4299.37萬元，比上年減少57.71萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，年內(nèi)車輛運(yùn)維費(fèi)、電費(fèi)等較上年度有所減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額11056.41萬元，其中：政府采購貨物支出3071.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出7984.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額7717.16萬元，占政府采購支出總額的69.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4721.16萬元，占政府采購支出總額的42.70%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛106臺(tái)，2315.11萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備3臺(tái)(套)。2022本部門資產(chǎn)信息表中車輛年末數(shù)106輛，根據(jù)《北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于為北京市高級(jí)人民法院核定公務(wù)用車編制數(shù)的復(fù)函》(京機(jī)管函[2020]377號(hào))，核定我院車輛編制總數(shù)為102量，差異4輛，主要原因：我院以前年度4輛車的核銷手續(xù)2022年正在進(jìn)行中，2023年1月完成了4輛公務(wù)用車的核銷手續(xù)，至此我院在2023年1月的車輛數(shù)與保有量相符。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算7822.08萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　10.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。

　　11.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

　　12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件2。

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本部門不涉及此部分內(nèi)容。