目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設置、職責
北京市第一中級人民法院于1995年5月10日成立，內(nèi)設立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等18個審判業(yè)務部門，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊等10個綜合職能部門。
北京市第一中級人民法院管轄負責海淀、石景山、昌平、門頭溝、延慶五區(qū)縣法律規(guī)定由其審理的第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴、抗訴案件。負責審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動的和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟糾紛案件、行政案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件；人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件，也由北京市第一中級人民法院審理。
北京市第一中級人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領導機關、科研院所、高等院校、中央直屬金融機構(gòu)、高新技術企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會、經(jīng)濟、人文結(jié)構(gòu)的獨特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類型新”的特點。
北京市第一中級人民法院部門決算由北京市第一中級人民法院(本級)一個單位的決算組成。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制427人，實有人數(shù)427人；事業(yè)編制33人，實有人數(shù)33人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計34,262.73萬元，比上年減少160.43萬元，下降0.47%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計33,744.46萬元，比上年減少369.1萬元，下降1.08%，其中：財政撥款收入33,736.58萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入7.88萬元，占收入合計的0.02%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計33,674.82萬元，比上年增加535.46萬元，增長1.59%，其中：基本支出27,320.15萬元，占支出合計的81.13%；項目支出6,354.67萬元，占支出合計的18.87%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計34,254.85萬元，比上年增加35.76萬元，增長0.10%。主要原因：受人員晉級晉檔正常調(diào)資影響，人員經(jīng)費相應增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出33,666.94萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出30,035.57萬元，占本年財政撥款支出89.21%；教育支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。社會保障和就業(yè)支出2,086.42萬元，占本年財政撥款支出6.20%；衛(wèi)生健康支出1,544.95萬元，占本年財政撥款支出4.59%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算30,035.57萬元，比2022年度年初預算增加1,959.04 萬元，增長6.98%。其中：
“法院”(款)2022年度決算30,035.56萬元，比2022年年初預算28,076.53萬元1,959.03萬元，增長6.98%。主要原因：受人員晉級晉檔正常調(diào)資影響，人員經(jīng)費相應增加。
2、“教育支出”(類)2022年度決算0.00萬元，比2022年度年初預算減少28.75萬元，下降100%。其中：
“進修及培訓”(款)2022年度決算0.00萬元，比2022年度年初預算減少28.75萬元，下降100%。主要原因：由于疫情影響，未開展培訓工作。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算2,086.42萬元，比2022年度年初預算增加173.74萬元，增長9.08%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算2,046.42萬元，比2022年度年初預算增加133.74萬元，增長6.99%。主要原因是：因人員規(guī)模變動，經(jīng)費支出增加。
“撫恤”(款)2022年度決算40.00萬元，比2022年度年初預算增加40.00萬元，增長100%。主要是根據(jù)干警實際離世情況支付資金。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算1,544.95萬元，比2022年度年初預算增加10.84萬元，增長0.71%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算1,544.95萬元，比2022年度年初預算增加10.84萬元，增長0.71%。主要原因是：人員變動及退休人員增加導致醫(yī)療統(tǒng)籌支出增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出27,320.15萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)120.18萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算185.5萬元減少65.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預算數(shù)持平。本單位無此項支出。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)13.19萬元減少13.19萬元。主要原因：疫情影響未發(fā)生此類費用。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)120.18萬元，比2022年度年初預算數(shù)172.31萬元減少52.12萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)76.17萬元，與2022年度年初預算數(shù)76.17萬元一致。2022年度購置更新2輛，車均購置費38.085萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)44.01萬元，比2022年度年初預算數(shù)96.14萬元減少52.12萬元，主要原因：因2022年疫情影響，減少公務用車的數(shù)量。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修24.35萬元，公務用車保險14.15萬元，公務用車其他支出5.51萬元。2022年度公務用車保有量81輛，車均運行維護費0.30萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3,884.28萬元，比上年減少27.64萬元，減少原因：按照財政過緊日子的要求，壓縮經(jīng)費開支。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額1,229.44萬元，其中：政府采購貨物支出241.03萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出988.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額903.73萬元，占政府采購支出總額的73.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額562.44萬元，占政府采購支出總額的45.74%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛81臺，1,766.97 萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備0臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算296.72萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10. 公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(項)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設備購置及運行管理支出。
11.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映法院教育支出事務支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)：反映法院按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反應反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金