目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市第二中級人民法院負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法治統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
北京市第二中級人民法院共有26個部門機構(gòu)，其中審判業(yè)務部門16個，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)、行政審判庭(國家賠償)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門,包括政治部(下設(shè)組宣處、干部處、教培處等部門)、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務辦公室、研究室、督查室、法警支隊、綜合事務中心等10個單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市第二中級人民法院行政編制502人，實際449人；事業(yè)編制38人，實際28人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計32305.35萬元，比上年增加1522.74萬元，增長4.95%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計31950.43萬元，比上年增加1576.64萬元，增長5.19%，其中：財政撥款收入31950.43萬元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計31130.11萬元，比上年增加2010.29萬元，增長6.90%，其中：基本支出27868.15萬元，占支出合計的89.52%；項目支出3261.96萬元，占支出合計的10.48%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計32026.43萬元，比上年增加1529.02萬元，增長5.01%。主要原因：新招錄人員數(shù)量增加及人員職級調(diào)整造成的工資等支出增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出31114.08萬元，主要用于以下方面：公共安全支出27394.57萬元，占本年財政撥款支出88.05%；教育支出10.83萬元，占本年財政撥款支出0.34%；社會保障和就業(yè)支出2119.42萬元，占本年財政撥款支出6.81%；衛(wèi)生健康支出1589.25萬元，占本年財政撥款支出5.11%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算27394.57萬元，比2022年度年初預算減少768.39萬元，下降2.73%。其中：
“法院”(款)2022年度決算27394.57萬元，比2022年度年初預算減少768.39萬元，下降2.73%。主要原因：一是厲行節(jié)約，持續(xù)壓減公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出；二是受當年疫情影響公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出減少。
2、“教育支出”(類)2022年度決算10.83萬元，比2022年度年初預算減少5.59萬元，下降34.04%。其中：
“進修及培訓”(款)2022年度決算10.83萬元，比2022年度年初預算減少5.59萬元，下降34.04%。主要原因：厲行節(jié)約，嚴格控制“培訓費”支出，受當年疫情影響集中培訓事項減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算2119.42萬元，比2022年度年初預算減少13.05萬元，下降0.61%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算2034.04萬元，比2022年度年初預算減少13.05萬元，下降0.64%。主要原因：退休人員增加導致在職人員社會保障繳費支出規(guī)模降低。
“撫恤”(款)2022年度決算85.38萬元，與2022年度年初預算持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算1589.25萬元，比2022年度年初預算減少49.33萬元，下降3.01%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算1589.25萬元，比2022年度年初預算減少49.33萬元，下降3.01%。主要原因：退休人員增加導致在職人員醫(yī)療保障繳費支出規(guī)模降低。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出27868.15萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)167.29萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算281.80萬元減少114.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預算數(shù)0.00萬元持平，本年度無此項支出。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)18.43萬元減少18.43萬元。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)167.29萬元，比2022年度年初預算數(shù)263.37萬元減少96.08萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)102.59萬元，比2022年度年初預算數(shù)103.25萬元減少0.65萬元。主要原因：車輛按照優(yōu)惠后價格采購，車輛購置經(jīng)費減少。2022年度購置(更新)3輛，車均購置費34.20萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)64.70萬元，比2022年度年初預算數(shù)160.12萬元減少95.43萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴格控制車輛外出。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油5.30萬元，公務用車維修36.15萬元，公務用車保險15.20萬元，公務用車其他支出8.05萬元。2022年度公務用車保有量71輛，車均運行維護費0.91萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3458.19萬元，比上年減少18.00萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費開支。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2436.20萬元，其中：政府采購貨物支出518.63萬元，政府采購工程支出11.61萬元，政府采購服務支出1905.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額1824.39萬元，占政府采購支出總額的74.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額499.41萬元，占政府采購支出總額的20.50%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛71臺，1549.68萬元；單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備26臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算1381.93萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)法院(款)一般行政事務管理(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。
11.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。
12.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不再本科目反映。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。