目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第三中級人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭(賠償辦公室)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。本部門下屬單位1個(gè)，為北京市第三中級人民法院本級。
北京市第三中級人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個(gè)區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請?jiān)賹彴讣?，對其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制481人，實(shí)有人數(shù)441人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)41657.92萬元，比上年減少234.57萬元，下降0.56%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)41657.92萬元，比上年增加2,196.13 萬元，增長5.57%，其中：財(cái)政撥款收入41654.92萬元，占收入合計(jì)的99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入3萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)40720.57萬元，比上年增加431.62 萬元，增長1.07%，其中：基本支出25420.66萬元，占支出合計(jì)的62.43%；項(xiàng)目支出15299.91萬元，占支出合計(jì)的37.57%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)41654.92萬元，比上年減少237.57萬元，下降0.57 %。主要原因：根據(jù)年度工作安排，減少了項(xiàng)目數(shù)量及經(jīng)費(fèi)規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40720.57萬元，主要用于以下方面(按大類)： “公共安全支出”37567.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.26%；“教育支出”16.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”1688.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.14%；“衛(wèi)生健康支出”1448.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.56%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算37567.32萬元，比2022年年初預(yù)算減少293.21萬元，下降0.77%。其中：
“法院”(款)2022年度決算37567.32萬元，比2022年年初預(yù)算減少293.21萬元，下降0.77%。主要原因：為加強(qiáng)預(yù)算資金統(tǒng)籌使用，減少資金閑置，根據(jù)年度工作安排，壓減了部分基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2022年度決算16.27萬元，比2022年年初預(yù)算減少16.27萬元，下降50%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算16.27萬元，比2022年年初預(yù)算減少16.27萬元，下降50%。主要原因：為加強(qiáng)預(yù)算資金統(tǒng)籌使用，減少資金閑置，根據(jù)年度工作安排，壓減了“教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)”經(jīng)費(fèi)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算1688.11萬元，比2022年年初預(yù)算減少10.27萬元，下降0.60%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算1652.35萬元，比2022年年初預(yù)算減少26.03萬元，下降1.55%。主要原因：本年度我院實(shí)有人數(shù)減少，相應(yīng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。
“撫恤”(款)2022年度決算35.76萬元，比2022年年初預(yù)算增加15.76萬元，增長78.80%。主要原因：年度內(nèi)有一名在職人員病故。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2022年度決算1448.87萬元，比2022年年初預(yù)算增加5.00萬元，增長0.35%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算1448.87萬元，比2022年年初預(yù)算增加5.00萬元，增長0.35%。。主要原因: 本年度我院人員職級薪資調(diào)整導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)算基數(shù)增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出25420.66萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位 、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)49.80萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算236.90萬元減少187.10萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)9.60萬元減少9.60萬元。主要原因：根據(jù)中央、市政府及“八項(xiàng)規(guī)定”有關(guān)要求，嚴(yán)格控制接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待費(fèi)開支,本年度未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。公務(wù)接待0批次、公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)49.80萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)227.30萬元減少177.50萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)49.80萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)227.30萬元減少177.50萬元，主要原因：車改后，我院由專人進(jìn)行車輛管理，嚴(yán)格車輛派遣手續(xù)；2022年受疫情影響減少公務(wù)用車次數(shù)，且公務(wù)用車保有量較去年減少1輛,使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)有所減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油18.50萬元，公務(wù)用車維修11.29萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.11萬元，公務(wù)用車其他支出4.90萬元。2022年度公務(wù)用車保有量72輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3311.73萬元，比上年減少146.54萬元，減少原因：本年度實(shí)有人數(shù)較去年有所減少，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額1698.03萬元，其中：政府采購貨物支出170.28萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1527.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額1268.15萬元，占政府采購支出總額的74.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額187.73萬元，占政府采購支出總額的11.06%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛72臺，1540.37萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算977.05萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10. 公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理支出。
11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反應(yīng)反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。