目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機構(gòu)設(shè)置
北京市第四中級人民法院是按照黨的十八屆四中全會關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進依法治國的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級法院。
北京市第四中級人民法院依托北京鐵路運輸中級法院成立，保留了北京鐵路運輸中級法院的名稱和規(guī)格，內(nèi)設(shè)10個機構(gòu)，包括立案庭、刑事審判庭、民商事審判庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、綜合行政辦公室、審判管理辦公室(研究室)、司法警察支隊和督察室。
2021年底，經(jīng)最高人民法院批準，北京國際商事法庭在北京市第四中級人民法院民商事審判庭的基礎(chǔ)上成立，作為專門審理涉外商事案件的機構(gòu)，對外以北京國際商事法庭名義開展工作。
北京市第四中級人民法院部門下屬單位數(shù)量1個，為北京市第四中級人民法院本級。
2.部門職責(zé)
北京市第四中級人民法院部門職責(zé)是依法對本院管轄范圍內(nèi)的案件行使審判權(quán)，案件管轄范圍主要包括：以本市區(qū)人民政府為被告的一審行政案件、提起上訴的案件；本市人民法院管轄、標的額50億元以下的一審涉外及涉港澳臺商事案件(金融案件除外)；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護案件、重大食品藥品安全一審案件；本市人民法院管轄的申請承認和執(zhí)行外國及港澳臺地區(qū)仲裁裁決、民事判決案件；本市人民法院管轄的申請確認仲裁協(xié)議效力或撤銷仲裁裁決的案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；對北京互聯(lián)網(wǎng)法院作出的判決、裁定提起上訴的部分案件；天津鐵路運輸法院審理的環(huán)境保護行政案件上訴案件；京津冀鐵路專門管轄一審上訴案件；市高級法院指定管轄的其它特殊案件。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制127人，實有人數(shù)123人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11327.49萬元，比上年增加138.27萬元，增長1.24%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計11287.53萬元，比上年增加327.20萬元，增長2.99%，其中：財政撥款收入11287.15萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.38萬元，不足收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計11238.51萬元，比上年增加415.36萬元，增長3.84%，其中：基本支出7497.20萬元，占支出合計的66.71%；項目支出3741.30萬元，占支出合計的33.29%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11294.15萬元，比上年增加330.80萬元，增長3.02%。主要原因：本部門本年度人員經(jīng)費正常調(diào)資，對應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出有所增長。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11238.20萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10428.98萬元，占本年財政撥款支出92.80%；教育支出0.35萬元，不足本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出478.55萬元，占本年財政撥款支出4.26%；衛(wèi)生健康支出330.32萬元，占本年財政撥款支出2.94%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算10428.98萬元，比2022年度年初預(yù)算增加472.77萬元，增長4.75%。其中：
“法院”(款)2022年度決算10428.98萬元，比2022年度年初預(yù)算增加427.77萬元，增長4.75%。主要原因：本年度追加了規(guī)范人員統(tǒng)發(fā)、非統(tǒng)發(fā)經(jīng)費，以及離退休和編外人員經(jīng)費，對應(yīng)的人員經(jīng)費支出有所增長。
2、“教育支出”(類)2022年度決算0.35萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.65萬元，下降88.17%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算0.35萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.65萬元，下降88.17%。主要原因：落實勤儉節(jié)約和加強預(yù)算資金統(tǒng)籌使用的有關(guān)要求，壓減培訓(xùn)經(jīng)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算478.55萬元，比2022年度年初預(yù)算減少91.08萬元，下降15.99%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算478.55萬元，比2022年度年初預(yù)算增加減少61.08萬元，下降11.32%。主要原因：保險繳費基數(shù)變化，相關(guān)支出有所下降。
“撫恤”(款)2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少30.00萬元，下降100%。主要原因：本年度無犧牲病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算330.32萬元，比2022年度年初預(yù)算減少11.17萬元，下降3.27%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算330.32萬元，比2022年度年初預(yù)算減少11.17萬元，下降3.27%。主要原因：保險繳費基數(shù)變化，相關(guān)支出有所下降。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7497.20萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)41.92萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算67.80萬元減少25.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)事務(wù)由北京市高級人民法院統(tǒng)一管理并負責(zé)安排相關(guān)經(jīng)費保障。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.80萬元減少1.80萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約的有關(guān)要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標準，壓減公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)41.92萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)66.00萬元減少24.08萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2022年度本部門無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)41.92萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)66.00萬元減少24.08萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約的有關(guān)要求，嚴格控制公務(wù)活動用車次數(shù)和規(guī)模，壓減公務(wù)用車運行維護費支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修35.59萬元，公務(wù)用車保險4.72萬元，公務(wù)用車其他支出1.62萬元。2022年度公務(wù)用車保有量26輛，車均運行維護費1.61萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1267.90萬元，比上年減少2.26萬元，減少原因：本部門本著厲行勤儉節(jié)約的原則，努力壓減機關(guān)日常運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額943.03萬元，其中：政府采購貨物支出161.13萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出779.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額610.29萬元，占政府采購支出總額的64.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額412.70萬元，占政府采購支出總額的43.76%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛26臺，508.80萬元；單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備2臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算1484.51萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。
11. 教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
13. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。