目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)及部門，分別為：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊(duì)及綜合辦公室。下屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院本級(jí)。

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院是根據(jù)京編委[2015]2號(hào)、京編辦行[2015]196號(hào)、京編辦行[2017]66號(hào)文件設(shè)立，負(fù)責(zé)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件：

　　1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。(1)訴訟標(biāo)的額在2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)、技術(shù)秘密、計(jì)算機(jī)軟件、壟斷以及涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的一審民事案件。(2)訴訟標(biāo)的額在1億元以上、2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在5000萬(wàn)元以上、1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的著作權(quán)、商標(biāo)、技術(shù)合同、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、特許經(jīng)營(yíng)合同等一審民事案件。(3)對(duì)各基層人民法院作出的一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定提起上訴的案件；(4)對(duì)各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定、調(diào)解書申請(qǐng)?jiān)賹彽陌讣?，但是?dāng)事人依法向各基層人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彽某狻?5)在本市有重大影響的其他第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。

　　2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。(1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。(2)其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。(3)北京市各基層法院一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件的上訴案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制179人，實(shí)有人數(shù)176人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)18034.44萬(wàn)元，比上年增加1209.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.19%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)18013.51萬(wàn)元，比上年增加1191.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.08%，其中：財(cái)政撥款收入17983.51萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%。

　　二)支出決算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)17832.57萬(wàn)元，比上年增加1297.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.85%，其中：基本支出10707.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的60.05%；項(xiàng)目支出7125萬(wàn)元，占支出合計(jì)的39.95%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18004.44萬(wàn)元，比上年增加1180.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%。主要原因：人員正常調(diào)入,政策性薪資調(diào)整。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17802.57萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出16637.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.46%；教育支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出618.46萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出3.47%;衛(wèi)生健康支出546.34萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出3.07%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2022年度決算16637.76萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少68.12萬(wàn)元，下降0.41%。其中：

　　“法院”(款)2022年度決算16637.76萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少68.12萬(wàn)元，下降0.41%。主要原因：厲行節(jié)約,壓減支出。

　　2、“教育支出”(款)2022年度決算0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(類)2022年度決算0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算持平。主要原因：受疫情影響，未開(kāi)展培訓(xùn)工作。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算618.46萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少48.93萬(wàn)元，下降7.33%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算618.46萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少48.93萬(wàn)元，下降7.33%。主要原因：社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，實(shí)際支出低于預(yù)計(jì)數(shù)。

　　“撫恤”(款)2022年度決算0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降100%。主要原因：本年度無(wú)去世人員。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算546.34萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少63.9萬(wàn)元，下降10.47%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算546.34萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少63.9萬(wàn)元，下降10.47%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，實(shí)際支出低于預(yù)計(jì)數(shù)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10707.57萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)17.25萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算31.5萬(wàn)元減少14.25萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在北京市高級(jí)人民法院。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.75萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少0.75萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約、減少公務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步壓減一般性支出。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待105人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)16.5萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元減少13.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2022年度無(wú)購(gòu)置(更新)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)16.5萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元減少13.5萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格派車制度，厲行節(jié)約,合理安排外出辦公辦案。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.34萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.36萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.57萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.23萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.66萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1701.33萬(wàn)元，比上年增加20.05萬(wàn)元，增加原因：正常調(diào)入人員增加,各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額1134.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出87.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1047.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1070.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額388.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.28%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛25臺(tái)，資產(chǎn)價(jià)值242.23萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備3臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算5864.83萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　10.公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。

　　11.公共安全(類)法院(款)“兩庭建設(shè)”(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　16. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本部門無(wú)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金。