目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運(yùn)輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復(fù)》(法〔2018〕177號)和十二屆市委常委會第80次會議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級次單獨(dú)設(shè)置。北京互聯(lián)網(wǎng)法院設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括政治處(機(jī)關(guān)黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室(司法警察大隊(duì))。

　　北京互聯(lián)網(wǎng)法院下屬單位數(shù)量1個(gè)為北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級。

　　根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當(dāng)由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制130人，實(shí)有人數(shù)124人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)14672.10萬元，比上年減少2041.91萬元，下降12.22%。

　　(一)收入決算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)14211.72萬元，比上年增加486.86萬元，增長3.55%，其中：財(cái)政撥款收入14205.92萬元，占收入合計(jì)的99.96%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入5.8萬元，占收入合計(jì)的0.04%。

　　(二)支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)13797.81萬元，比上年減少178.79萬元，下降1.28%，其中：基本支出7153.60萬元，占支出合計(jì)的51.85%；項(xiàng)目支出6644.21萬元，占支出合計(jì)的48.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14205.92萬元，比上年減少27.59萬元，下降0.19%。主要原因：年中發(fā)生人員變動，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13796.54萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出12986.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.13%；教育支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出420.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.05%；衛(wèi)生健康支出389.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.82%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、公共安全支出”2022年度決算12986.58萬元，比2022年年初預(yù)算減少70.23萬元，下降0.54%。其中： 

　　“法院”2022年度決算12986.58萬元，比2022年年初預(yù)算減少70.23萬元，下降0.54%。主要原因：年中發(fā)生人員變動，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　2、“教育支出”2022年度決算0.00萬元，比2022年年初預(yù)算減少0.29萬元，下降100.00%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算0.00萬元，比2022年年初預(yù)算減少0.29萬元，下降100.00%。主要原因：2022年受疫情影響，培訓(xùn)工作減少，經(jīng)費(fèi)降低。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算420.90萬元，比2022年年初預(yù)算減少29.86萬元，下降6.62%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算405.31萬元，比2022年年初預(yù)算減少25.45萬元，下降5.91%。主要原因：2022年行政編人員增加數(shù)小于預(yù)計(jì)數(shù)，經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　“撫恤”2022年度決算15.59萬元，比2022年年初預(yù)算減少4.41萬元，下降22.05%。主要原因：年度內(nèi)犧牲病故人員撫恤支出少于年初預(yù)算。

　　4、“衛(wèi)生健康支出” 2022年度決算389.06萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中： 

　　“行政單位醫(yī)療”2022年度決算389.06萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7153.60萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)19.48萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算43.14萬元減少23.66萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年決算數(shù)0.00萬元，與 2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級法院。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年決算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算5.50萬元減少5.50元。主要原因：2022年因疫情等原因我院無公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)19.48萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)37.64萬元減少18.16萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)用2022年決算數(shù)和預(yù)算數(shù)均為0萬元，主要原因：2022年無車輛購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)19.48萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)37.64萬元減少18.16萬元，主要原因：2022年因疫情等原因我院公務(wù)用車較少，車輛維修保養(yǎng)支出減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.50萬元，公務(wù)用車維修8.23萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.40萬元，公務(wù)用車其他支出2.35萬元。2022年度公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1367.45萬元，比上年減少74.21萬元，減少原因：2022年因疫情影響，公務(wù)活動減少，相對應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額1694.16萬元，其中：政府采購貨物支出214.89萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1479.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額1119.27萬元，占政府采購支出總額的66.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額566.86萬元，占政府采購支出總額的33.46%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛18臺，312.80萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備6臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算2029.08萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指 通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　9.公共安全(類)法院(款)“兩庭建設(shè)”(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門績效評價(jià)情況

　　一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　詳見附件2。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告

　　本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。