目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
2020年12月30日，中央全面深化改革委員會第十七次會議審議通過了《關于設立北京金融法院的方案》。2021年3月18日，北京金融法院正式揭牌成立。
北京金融法院的部門性質為審判機關，下屬單位數(shù)量1個，為北京金融法院本級?，F(xiàn)有7個內設機構：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、執(zhí)行局、政治部(司法警察支隊)、綜合辦公室(審判管理辦公室)。
部門職責如下:
北京金融法院按直轄市中級法院設置，主要管轄北京市轄區(qū)內應由中級人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件和執(zhí)行案件。同時，對境外公司損害境內投資者合法權益的相關案件，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)"精選層"掛牌企業(yè)相關證券糾紛，進行跨境、跨區(qū)域集中管轄。此外，北京金融法院還對"一行一總局一會一局"等國家金融管理部門因履行金融監(jiān)管職責引發(fā)的行政訴訟和非訴行政執(zhí)行案件享有管轄權。
(二)人員構成情況
北京金融法院行政編制100人，實有人數(shù)79人；事業(yè)編制0人；其他人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)59人。離退休人員0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計29758.68萬元，比上年21339.58萬元增加8419.10萬元，增長39.45%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計18596.71萬元，比上年21339.58萬元減少2742.87萬元，下降12.85%，其中：財政撥款收入18596.71萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計28152.13萬元，比上年9058.41萬元增加19093.72萬元，增長210.78%，其中：基本支出4925.61萬元，占支出合計的17.5%；項目支出23226.52萬元，占支出合計的82.5%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計29758.68萬元，比上年21339.58萬元增加8419.10萬元，增長39.45%。
主要原因：繼續(xù)使用上年結轉資金，以及2022年開始接轉發(fā)放人員經(jīng)費等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出28152.13萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出27714.39萬元，占本年財政撥款支出98.45%；教育支出2.73萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出242.50萬元，占本年財政撥款支出0.86%。衛(wèi)生健康支出192.51萬元，占本年財政撥款支出0.68%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算27714.39萬元，比2022年度年初預算30895.79萬元減少3181.40萬元，減少11.48%。其中：
“法院”(款，下同)2022年度決算27714.39萬元，比2022年度年初預算30895.79萬元減少3181.40萬元，減少11.48%。主要原因：2022年受疫情影響，法院外地案件送達和執(zhí)行辦案等差旅業(yè)務開展較少，并使用上年結轉資金支付部分費用。
2、“教育支出”(類) 2022年度決算2.73萬元，比2022年度年初預算5.52萬元減少2.79萬元，下降49.45%。其中：
“進修及培訓”(款)2022年度決算2.73萬元，比2022年度年初預算5.52萬元減少2.79萬元，下降49.45%。主要原因：受疫情影響，培訓支出需求較少，年中調減培訓費等預算支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算242.50萬元，比2022年度年初預算200.87萬元增加41.63萬元，增長17.17%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款) 2022年度決算242.50萬元，比2022年度年初預算200.87萬元增加41.63萬元，增長17.17%。主要原因：2021年建院后，2022年持續(xù)在編制內補充人員，人員由年初69人增加至79人，人員增長率14.4%。人員增加導致社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費需求增長，年中追加社會保險繳費等費用。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算192.51萬元，比2022年度年初預算177.07萬元增加15.44萬元，增長8.72%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算192.51萬元，比2022年度年初預算177.07萬元增加15.44萬元，增長8.72%。主要原因：人員增加導致衛(wèi)生健康支出經(jīng)費需求增長，年中追加醫(yī)療保險繳費等費用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4925.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)108.46萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算166.85萬元減少58.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)13.82萬元減少13.82萬元。主要原因：公務接待費主要用于在案件審理、審判工作經(jīng)驗交流過程中的國內及國外接待等方面。2022年因疫情等因素影響，未發(fā)生公務接待工作。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)108.46萬元，比2022年度年初預算數(shù)153.03萬元減少44.57萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)87.03萬元，與2022年度年初預算數(shù)87.03萬元持平。主要原因：本院為新成立單位，根據(jù)車輛編制和實際業(yè)務需求，配備公務用車。2022年度購置3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，車均購置費29.01萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)21.43萬元，比2022年度年初預算數(shù)66萬元減少44.57萬元，主要原因：公務用車運行維護費主要用于公務用車加油、保險、維修和其他費用，2022年因疫情影響，外出辦案等用車需求減少。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油5.41萬元，公務用車維修7.45萬元，公務用車保險3.52萬元，公務用車其他支出5.05萬元。2022年度公務用車保有量18輛，車均運行維護費1.19萬元。具體情況為：我院為2021年新建院，2022年完成車輛實物調撥15輛，購置3輛，實際車輛保有量為18輛，在決算時點，由其他法院調撥的7臺執(zhí)法執(zhí)勤車輛已完成資產(chǎn)實物調撥，資產(chǎn)系統(tǒng)調撥正在辦理中。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1358.64萬元，比上年396.65萬元增加961.99萬元，增加原因：我院為2021年新建院，2021年各項工作尚未完全開展，2022年是建院以來首個完整預算年度。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額7403.42萬元，其中：政府采購貨物支出1762.84萬元，政府采購工程支出4624.89萬元，政府采購服務支出1015.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額1086.47萬元，占政府采購支出總額的14.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額350.49萬元，占政府采購支出總額的4.73%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，北京金融法院共有車輛11臺，共計219.98萬元(實有車輛18臺，其中7臺2022年已完成實物調撥，資產(chǎn)調撥手續(xù)正在辦理中)；單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套)，共計98.96萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套)、共計165萬元。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算15330.54萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全(類)法院(款)案件審判(項)：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。
11.公共安全(類)法院(款)“兩庭建設”(項)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設備購置及運行管理等支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
15. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉移支付資金