目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)東編辦【2014】3號(hào)設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)13個(gè)部門(mén)。所屬事業(yè)單位1個(gè)：北京市東城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心。
部門(mén)設(shè)置：部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置13個(gè)部門(mén)。業(yè)務(wù)部門(mén)為9個(gè)，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、天壇人民法庭；審判輔助部門(mén)2個(gè)：審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)；綜合行政部門(mén)2個(gè)：綜合辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委 機(jī)關(guān)紀(jì)委)。
部門(mén)職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實(shí)和推進(jìn)司法改革，著力加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，各項(xiàng)工作不斷發(fā)展進(jìn)步,為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了有力司法保障。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制362人，實(shí)有人數(shù)335人；事業(yè)編制33人，實(shí)有人數(shù)31人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)23032.71萬(wàn)元，比上年增加1218.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.59%。
(一)收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)22757.44萬(wàn)元，比上年增加1354.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%，其中：財(cái)政撥款收入22749.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入8.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.04%。
(二)支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)22630.52萬(wàn)元，比上年增加1775.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%，其中：基本支出20299.39萬(wàn)元，占支出合計(jì)的89.70%；項(xiàng)目支出2331.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的10.30%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23013.28萬(wàn)元，比上年增加1252.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.76%。主要原因：根據(jù)相關(guān)政策人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22623.24萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：公共安全支出19757.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1610.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.12%；衛(wèi)生健康支出1254.73萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.55%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全”(類(lèi))2022年度決算19757.53萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少376.53萬(wàn)元，下降1.87%。其中：
“法院”(款，下同)2022年度決算19757.53萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少376.53萬(wàn)元，下降1.87%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約政策；由于疫情影響，基本支出和項(xiàng)目支出減少。
2、“教育支出”(類(lèi))2022年度決算0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4.60萬(wàn)元，下降100.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4.60萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約政策；由于疫情影響未組織線下培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2022年度決算1610.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加17.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算1540.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加17.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%。主要原因：我院2022年退休人員人數(shù)增加。
“撫恤(款)2022年度決算70.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2022年度決算1254.73萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少6.01萬(wàn)元，下降0.48%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2022年度決算1254.73萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少6.01萬(wàn)元，下降0.48%。主要原因：我院2022年在職人員數(shù)比預(yù)計(jì)少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20299.39萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.24萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算199.50萬(wàn)元減少162.26萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)； 2022年度組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)2.93萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)9.50萬(wàn)元減少6.57萬(wàn)元。主要原因：我院全面貫徹厲行勤儉節(jié)約政策，減少公務(wù)接待；另一方面由于疫情原因接待人員減少。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過(guò)程中涉及的國(guó)內(nèi)接待工作。公務(wù)接待1406批次，公務(wù)接待1441人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)34.31萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)190.00萬(wàn)元減少155.69萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：我院2022年無(wú)增加購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃，2022年度購(gòu)置(更新)0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)34.31萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)190.00萬(wàn)元減少155.69萬(wàn)元，主要原因：一方面堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，另一方面受疫情影響減少了2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修17.63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)13.33萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出3.35萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量74輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.46萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2842.09萬(wàn)元，比上年增加530.39萬(wàn)元，增加原因：機(jī)關(guān)運(yùn)行中的電費(fèi)、維修費(fèi)和福利費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額2179.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出67.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2111.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1846.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1381.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63.40%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車(chē)輛74臺(tái)，1386.91萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備3臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1208.05萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 公共安全支出(類(lèi))法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8. 公共安全支出(類(lèi))法院(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9. 公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10. 公共安全支出(類(lèi))法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家國(guó)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）