目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　2、機構(gòu)設(shè)置

　　北京市朝陽區(qū)人民法院于1952年建院。

　　法院現(xiàn)有22個部門，其中：審判業(yè)務(wù)機構(gòu)19個，非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)3個。包括：立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、執(zhí)行局、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室等部門。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制598人，實有人數(shù)565人；事業(yè)編制81人，實有人數(shù)75人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計51895.12萬元，比上年減少2277.78萬元，下降4.2%。

　　(一)收入決算說明

　　2022年度本年收入合計51234.35萬元，比上年增加3752.64萬元，增長7.9%，其中：財政撥款收入50555.24萬元，占收入合計的98.67%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入679.11萬元，占收入合計的1.33%。

　　(二)支出決算說明

　　2022年度本年支出合計50772.1萬元，比上年減少2248.85萬元，下降4.24%，其中：基本支出35972.75萬元，占支出合計的70.85%；項目支出14799.35萬元，占支出合計的29.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計51107.27萬元，比上年減少674.1萬元，下降1.3%。主要原因：2021年項目支出包含訴調(diào)對接中心和望京法庭裝修改造以及開辦費等一次性項目支出，根據(jù)項目進(jìn)展，2022年一次性項目支出比2021年少。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50154.5萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出45499.25萬元，占本年財政撥款支出90.72%；教育支出0.38萬元，占本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出2474.06萬元，占本年財政撥款支出4.93%；衛(wèi)生健康支出2180.81萬元， 占本年財政撥款支出4.35%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2022年度決算45499.25萬元，比2022年度年初預(yù)算增加2125.23萬元，增長4.9%。其中：

　　“法院”(款，下同)2022年度決算45499.25萬元，比2022年度年初預(yù)算增加2125.23萬元，增長4.9%。主要原因：受實有人員增加，人員晉級晉檔正常調(diào)資等因素影響，相關(guān)經(jīng)費增加。

　　2、“教育支出”(類)2022年度決算0.38萬元，比2022年度年初預(yù)算減少10.42萬元，下降96.48%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算0.38萬元，比2022年度年初預(yù)算減少10.42萬元，下降96.48%。主要原因：非業(yè)務(wù)類培訓(xùn)受疫情影響減少。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算2474.06萬元，比2022年度年初預(yù)算增加21.62萬元，增長0.88%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算2416.45萬元，比2022年度年初預(yù)算減少15.99萬元，下降0.66%。主要原因：年底受疫情影響新錄用人員補繳保險支出降低。

　　“撫恤(款)2022年度決算57.61萬元，比2022年度年初預(yù)算增加37.61萬元，增長188.05%。主要原因：本年度去世人員多。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算2180.82萬元，比2022年度年初預(yù)算減少36.25萬元，下降1.64%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2022年度決算2180.82萬元，比2022年度年初預(yù)算減少36.25萬元，下降1.64%。主要原因：年底受疫情影響新錄用人員補繳保險支出降低。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出35972.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)149.23萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算318.3萬元減少169.07萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市高法本級。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)1.23萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少13.77萬元。主要原因：受疫情影響，減少安排公務(wù)接待活動。2022年度公務(wù)接待費主要用于接待外單位來我院交流、調(diào)研以及相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)往來等方面。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待122人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)148萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)303.3萬元減少155.3萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)59.6萬元，與2022年初預(yù)算持平。2022年度購置(更新)2輛，車均購置費29.8萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年度決算數(shù)88.41萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)243.7萬元減少155.29萬元，主要原因：受疫情影響，公車使用減少，由此運維費支出減少。2022年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油39萬元，公務(wù)用車維修25萬元，公務(wù)用車保險20.22萬元，公務(wù)用車其他支出4.19萬元。2022年度公務(wù)用車保有量87輛，車均運行維護(hù)費1.02萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計4798.22萬元，比上年減少159萬元，減少原因：受新冠疫情影響日常公用經(jīng)費支出減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額5891.02萬元，其中：政府采購貨物支出1553.88萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4337.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額3657.34萬元，占政府采購支出總額的62.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2038.04萬元，占政府采購支出總額的34.6%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛87臺，1878.52萬元；單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備13臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算4776.28萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　9.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。

　　10. 公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)：反映除國家司法救助支出項目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒楊金。

　　16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

 第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件2）

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。